— Activación de la configuración de documentos monetarios en el programa.
— Creación del documento «Ingreso» especificando el contrato.
— Creación del documento «Salida» especificando la cuenta de crédito.
— Generación de un informe sobre documentos monetarios.
Guía de usuario
Включение настройки денежных документов
1
Abra la sección «Configuraciones»
Vaya al menú «Funcionalidad». Después de esto, accederá a la configuración de la funcionalidad del programa.
2
Seleccione «Banco y caja»
Encuentre el elemento «Banco y caja» en el menú. Esto le permitirá acceder a la configuración de documentos monetarios.
3
Vaya a «Documentos monetarios»
Seleccione «Documentos monetarios» en la sección «Banco y caja». Aquí podrá activar la configuración necesaria.
Guía de usuario
Создание документа «Поступление»
4
Abra «Ingreso»
Seleccione el elemento «Ingreso» en la sección «Documentos monetarios». Esto abrirá el formulario para crear un nuevo documento.
5
Especifique el contrato con el tipo «Otro»
Complete el campo del contrato seleccionando la opción correspondiente. Esto es necesario para el correcto registro del ingreso.
Guía de usuario
Создание документа «Выдача»
6
Abra «Salida»
Seleccione el elemento «Salida» en la sección «Documentos monetarios». Esto le permitirá crear un nuevo documento de salida.
7
Especifique la cuenta de crédito y la analítica
Complete los campos con información sobre la cuenta de crédito y la analítica. Esto es necesario para el correcto registro de la salida.
Guía de usuario
Создание отчета по денежным документам
8
Haga clic en el botón «Movimiento de documentos monetarios»
Este botón le permitirá generar un informe sobre los documentos monetarios creados. Después de hacer clic, se abrirá el informe.
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