— Formalización de la corrección de adquisición en el sistema. — Cree un nuevo documento y seleccione el tipo de corrección.
Vaya al menú 'Documentos de compra (todos)'. Seleccione el documento necesario para la corrección.
Haga clic en el botón 'Crear'. Se abrirá un formulario para ingresar los datos de la corrección.
Indique el tipo: 'Corrección de errores' o 'Corrección por acuerdo de las partes'. Esto determinará las acciones posteriores con el documento.
Se mostrará automáticamente la lista de productos a corregir. Si es necesario, agregue una nueva posición de nomenclatura.
La lista de discrepancias se llenará automáticamente. Verifique la exactitud de los datos.
Ponemos un especialista, revisamos tu base y terminamos la tarea.
Solicitar ayudaSi el tipo de corrección es 'Corrección de errores', utilice los datos para emitir la factura. Esto permitirá tener en cuenta los cambios en la contabilidad.
Si el tipo de corrección es 'Corrección por acuerdo de las partes', registre la factura. Utilice el hipervínculo 'Registrar factura'.
Verifique todos los datos ingresados y guarde el documento. La corrección se reflejará en la contabilidad.
Importante. La corrección no tiene en cuenta los documentos 'Devolución de mercancías al proveedor'.