Puesto de producción, pestaña «Producción»: el almacén de una nueva línea de producción se rellena desde la configuración del usuario y se elige a mano mientras la línea no esté guardada. Antes la columna «Almacén» no era editable y, sin almacén predeterminado, la producción no se guardaba («Dar de baja de» sin rellenar).
Ficha de usuario: nueva pestaña «Almacenes» — almacén predeterminado, almacén de recepciones y almacén de expediciones.
Las nuevas recepciones de mercancías, recepciones de subcontratación, órdenes de entrada y devoluciones de clientes toman el almacén de recepciones del usuario; las ventas, órdenes de salida y devoluciones a proveedores, el almacén de expediciones. Si no está definido, el almacén predeterminado del usuario y luego el almacén principal.
2.0.16.90
Las columnas con su propia lista de selección (producto, materiales, semielaborado/producto terminado, producción y expedición del puesto de producción, artículo de recepción del puesto de compras, producto y materiales del pedido de producción) ya no muestran primero una lista oscura vacía con «Mostrar todo»: el botón de selección del campo abre directamente la lista precargada.
El historial de selección está activado en todos los campos de selección de catálogos y documentos: la lista desplegable muestra los últimos valores elegidos en lugar de quedar vacía.
La columna de artículo de los documentos muestra al entrar los últimos artículos elegidos y, mientras no los haya, los últimos creados con existencias y precio.
2.0.16.89
Puesto de producción, pestaña «Producto»: la línea guardada se queda donde se introdujo — tras guardarla, la línea nueva permanece arriba de la lista en lugar de irse con las demás líneas de su pedido.
2.0.16.88
La ficha de la máquina se abre sin desplazamiento vertical: los campos están en la pestaña «Principal» con la etiqueta a la izquierda, en filas del mismo tema (rendimiento, tiempo de cambio de pedido y coste por hora; almacén de la máquina y operador; indicadores). Las tablas «Rendimiento por artículo» y «Horario de trabajo» tienen cada una su pestaña, con el número de filas en el título.
2.0.16.87
El puesto «Gestión de máquinas» se reorganiza en altura: la tabla de máquinas y las tablas de las pestañas inferiores ya no se estiran, todo el espacio libre de la ventana pasa al gráfico de carga: las filas de las máquinas se ven sin desplazamiento vertical del gráfico.
2.0.16.86
«Llenar con datos de demostración» en una base sin moneda contable regulada ya no se interrumpe con «No se indica el tipo de cambio de EUR» en ventas y pagos: el botón pide primero indicar la moneda en «Empresa y contabilidad» y guardar los ajustes. La caja y el banco del conjunto demo creados antes en otra moneda y aún sin documentos pasan a la moneda contable en el siguiente llenado.
2.0.16.85
En el paso de selección de funciones del asistente de primer inicio aparecen las casillas que antes solo estaban en «Parámetros»: «Gestión de máquinas» y «Creación automática de fabricaciones en el envío» en «Producción», «Selección de lote en la venta» en «Ventas». Sin producción, la gestión de máquinas y la fabricación automática no se activan, como en «Parámetros».
2.0.16.84
El botón «Llenar con datos de demostración» («Empresa y contabilidad») funciona también en una base con documentos de trabajo: el conjunto demo se añade junto a ellos — sus propios almacenes, artículos, contrapartes, caja y banco marcados «Démo». Los documentos del conjunto se emiten a nombre de la empresa de la base y se ven en sus informes junto con los de trabajo — lo advierten la pregunta antes de llenar y el resultado.
2.0.16.83
El procesamiento «Generación de pedidos a proveedor» calcula bien «Pedido»: antes, en un pedido con recepciones, la cantidad se multiplicaba por su número y el programa proponía pedir menos de lo necesario.
El control de crédito de todos los clientes (comprobación programada de la prohibición de envíos) solo tiene en cuenta las deudas de ventas y facturas fiscales. Antes podían contarse otros documentos de liquidación.
Más rápido: la contabilización de documentos que dan de baja existencias, de ventas y de pedidos a proveedor, la selección de artículos al escribir, el escaneo de códigos de barras en caja, la elección de contraparte y contrato en los documentos y el recálculo de precios minoristas.
2.0.16.82
Se quitan las columnas vacías «Punto de venta», «Estado del albarán» y «Segundo viaje» del formulario de selección de ventas, y la columna vacía «Tipo de documento de pago» del diario de pagos por transferencia. Estos campos venían de la configuración anterior y no mostraban datos.
Se amplían las comprobaciones automáticas del programa: contabilización de una recepción de transformación con fecha anterior, producción automática con consumo de material redondeado a cero, el procesamiento de etapas de pedidos y los derechos de los roles de portal de clientes y operador de producción.
2.0.16.81
El aviso de existencias mínimas llega también cuando se elimina una línea de un documento contabilizado y se vuelve a contabilizar: las existencias del artículo de la línea eliminada se comprueban frente al mínimo. Antes, esa recontabilización —por ejemplo de una orden de entrada, una venta o un envío a transformación— no daba aviso.
Los formularios corporativos impresos en el idioma elegido en la ventana de impresión imprimen siempre los textos de la plantilla y el importe en letras en ese idioma: el idioma se pasa directamente a la plantilla.
2.0.16.80
El informe «Planificación de compras» calcula correctamente. Antes, la cantidad vendida se multiplicaba por el número de lotes del artículo en el almacén, y el total por artículo mostraba las existencias de un solo almacén en lugar de la suma de todos. Ahora «Vendido» es exactamente lo vendido en el periodo, y «Existencias actuales» la cantidad física en el almacén, incluida la entrada por órdenes aún no formalizada con una recepción. Para un artículo vendido también se ven los almacenes donde está sin ventas en el periodo. El filtro por almacén ya funciona.
El informe «Productos en stock» (y el comando «Productos en stock» de la ficha del artículo) muestra la cantidad física en el almacén, una línea por artículo, característica y serie, sin desglose por lote. Si una configuración guardada del informe tenía un filtro o una columna «Lote», ese elemento desaparece al abrirla. Las existencias por lote y en valor están en el informe «Estado del inventario».
El formulario móvil de venta funciona con el almacén por órdenes como el principal: una venta nueva no ofrece un almacén por órdenes, y una venta que formaliza órdenes de salida muestra la columna «Orden» y no permite cambiar el almacén.
2.0.16.79
Cola «Por formalizar»: las listas de órdenes de entrada y salida tienen la columna «Por formalizar» — lo que aún no está formalizado por una recepción o una venta — y la casilla «Solo por formalizar» en el panel de filtros. El botón «Formalizar con una recepción» / «Formalizar con una venta» crea un documento para las órdenes seleccionadas; deben ser del mismo almacén, la misma empresa, el mismo contraparte y el mismo pedido. Tras guardar el documento, la lista se actualiza sola.
Las listas de órdenes están también en las secciones de ventas (órdenes de salida) y compras (órdenes de entrada): los gestores no necesitan la sección «Almacén».
Nuevo informe «Existencias en almacenes» (secciones «Almacén» y «Ventas»): la cantidad física en el almacén en la fecha elegida, la entrada y salida por órdenes aún no formalizadas y la cantidad según contabilidad tras formalizar.
2.0.16.78
El puesto de trabajo de producción trabaja con el almacén por órdenes. Si el almacén del nuevo documento funciona por órdenes, una línea de la pestaña «Recepciones» crea una orden de entrada y una línea de la pestaña «Envíos» una orden de salida, en lugar de la recepción y la venta. Los botones «Recepción» y «Envío» abren entonces el formulario de la orden.
Las líneas de las órdenes aparecen en las mismas pestañas, sin precio ni importe. Una orden ya formalizada por una recepción o una venta es de solo lectura en el puesto de trabajo. Las líneas de recepciones y ventas que formalizan órdenes no se repiten en las pestañas: la entrada y la salida del almacén las muestra la orden.
Una orden de entrada introducida como línea de un pedido a proveedor cierra la línea del pedido elegida. La elección de líneas del pedido a proveedor y el resto por recibir tienen en cuenta las órdenes de entrada, incluso no contabilizadas.
La pestaña «Documentos del pedido» muestra las órdenes con el movimiento de productos y materiales, y las fabricaciones automáticas de las órdenes de salida. Una venta o una recepción que formaliza una orden no duplica «enviado» ni «entrada».
2.0.16.77
Almacén por órdenes. La ficha del almacén recibe la casilla «Almacén por órdenes» y la fecha de inicio del esquema por órdenes. En un almacén así, el almacenero registra la entrada y salida real de mercancías con órdenes de entrada y de salida (sección «Almacén»), y la recepción y la venta las formalizan después — en un documento o por partes, incluso varias órdenes en un solo documento. Los documentos con fecha anterior al inicio del esquema se contabilizan como antes, sin órdenes.
La orden de entrada se introduce a partir de un pedido al proveedor, de un pedido de cliente de producción o de una venta; la orden de salida a partir de un pedido de cliente o de una recepción. La orden de entrada cierra de inmediato el pedido al proveedor y cuenta en las necesidades de producción; la orden de salida de un pedido de producción lanza la fabricación automática, como antes la venta.
La recepción y la venta en un almacén por órdenes se introducen a partir de las órdenes: el almacén viene de la orden y no cambia, las líneas son el resto no formalizado de las órdenes, la columna «Orden» indica qué orden formaliza la línea. Sin orden, un documento así no se contabiliza, y no se puede formalizar más de lo que entró o salió según la orden. En recepciones y ventas sin órdenes, la elección del almacén solo ofrece almacenes sin órdenes.
Una orden formalizada está protegida: no se puede eliminar, anular, cambiar de almacén ni reducir por debajo de la cantidad ya formalizada.
Un kit en una orden de salida sale del almacén por componentes, y la venta según esa orden en las mismas cantidades.
Las órdenes se imprimen con el formulario corporativo «Orden de entrada» / «Orden de salida», sin precios, con las firmas de quien entrega y quien recibe.
Las existencias del puesto de trabajo de compras, del panel principal y del informe «Ventas en detalle» se calculan por la cantidad real en el almacén.
La devolución al proveedor de un pedido de producción ahora retira el material de la producción para la que todavía figura como recibido (antes — en el orden inverso del reparto de la propia recepción). El total por pedido y material es el mismo.
Si ya se ha devuelto al proveedor más de lo que quedará recibido tras anular o eliminar una recepción del pedido, el programa no lo permite: anule primero la devolución.
2.0.16.76
Preparación del almacén para el esquema por órdenes (órdenes de entrada y salida del almacenero — en las próximas versiones). Junto a la contabilidad de lotes y costes, el programa lleva ahora un registro aparte de las cantidades físicas en los almacenes. Mientras no haya órdenes, ambos registros coinciden siempre y en su trabajo no cambia nada.
Las existencias en los formularios de documentos, en la selección de artículos y series, en la lista y la ficha del artículo, en los informes «Existencias insuficientes», «Facturas fiscales: existencias insuficientes» y «Productos a pedido», y en los puestos de trabajo de compras y producción se calculan por cantidades físicas — las cifras son las mismas que antes.
El aviso de existencias mínimas llega también cuando las existencias bajan exactamente a cero.
La primera actualización a esta versión tardará más de lo habitual: el programa traslada una vez el historial de movimientos de almacén al nuevo registro y lo concilia con los lotes registro por registro. Si la conciliación encuentra una diferencia, la actualización se detiene con un mensaje claro y la base se queda en la versión anterior — comuníquelo al soporte.
2.0.16.75
Se han eliminado del programa las plantillas de impresión antiguas sustituidas por los formularios corporativos: factura, factura proforma y albaranes DevisBL de ventas, facturas fiscales y facturas de compra, acta de prestación de servicios, acta de conciliación, pedido al proveedor, solicitud de cotización, carta de pago, así como las plantillas sin uso desde hace tiempo del albarán de mercancías (Torg-12) y del ticket de la factura fiscal. La impresión no cambia: todos los comandos imprimen los formularios corporativos, como en la versión anterior.
Si había modificado alguna de estas plantillas, el cambio no se pierde. La lista de plantillas de impresión (Configuración del programa → Mantenimiento → «Plantillas de impresión personalizadas») lo muestra en una fila marcada «eliminada de la configuración» con la marca «Comprobar». Ábralo con «Editar plantilla» para copiar lo que necesite a la plantilla corporativa o guardarla en un archivo; elimine un cambio innecesario con «Eliminar la modificada». Los cambios de las plantillas antiguas del presupuesto se muestran del mismo modo.
2.0.16.74
El pedido al proveedor, la solicitud de cotización (normal y con fotos), la solicitud de precios de la oferta del proveedor y la carta de pago de la orden de pago de caja se imprimen con el diseño corporativo, como la factura y el albarán: logotipo, datos de las partes, pie con los datos legales en cada página. Los comandos no cambian: se conservan las opciones del menú, la impresión directa y la impresora elegida.
En los documentos al proveedor, el proveedor figura a la izquierda y su empresa a la derecha, como compradora; el sello de la empresa no se estampa, como antes.
Pedido al proveedor: número, líneas con precios, totales sin IVA, IVA y con IVA, importe en letras, comentario, fecha de impresión y responsable.
Solicitud de cotización: referencia, código del proveedor y código del fabricante del artículo, unidad y cantidad, sin precios. En la variante «con fotos» cada línea lleva la foto del artículo: la imagen más reciente de su ficha; un artículo sin imagen se imprime sin foto. La línea con foto no recorta una descripción o códigos largos.
Solicitud de precios: líneas con precios y totales, como antes. Se quitan de este formulario las firmas «transporte» y «cliente»: una solicitud al proveedor no las tiene.
Carta de pago: beneficiario, importe grande y en letras, partida de tesorería, forma de pago, documentos pagados — número, número y fecha del albarán (BL) del proveedor, importe.
El envío de pedidos a proveedores por correo adjunta el pedido corporativo.
Si modificó las plantillas del pedido al proveedor anterior, de la solicitud de cotización, de la carta de pago o la plantilla DevisBL_A4, sus cambios se conservan en la lista de plantillas de impresión, pero los nuevos formularios usan la plantilla corporativa común. Un cambio en la plantilla corporativa se aplica a todos los formularios corporativos de todos los documentos.
2.0.16.73
La «Hoja de pedido (A4)» del pedido de cliente y el acta de conciliación (normal, con sello, sin IVA) se imprimen con el diseño corporativo, como la factura y el albarán: logotipo, datos de las partes, pie con los datos legales en cada página. Los comandos no cambian: se conservan las opciones del menú, la impresión directa y la impresora elegida.
Hoja de pedido: número, cliente, líneas con precios, totales sin IVA, IVA y con IVA, importe en letras, fecha de impresión y emitido por, firmas del transportista y del cliente.
Acta de conciliación: preámbulo con los directivos de las partes, saldos inicial y final del período, documentos con debe y haber, movimientos, IVA de las líneas por tipo (salvo la variante «sin IVA»), deuda de la parte en cifras y en letras en el idioma de impresión. Los importes están en la moneda principal. El directivo de la empresa es el designado por los estatutos, como antes; «con sello» añade el sello de la empresa y la firma facsímil del directivo.
El acta compara «según nuestros datos» y «según los datos de la contraparte» documento por documento y enumera las discrepancias. La frase anterior «no se identificaron discrepancias» se imprimía siempre; ahora, si el documento no muestra discrepancias, el acta indica que los datos proceden de nuestra contabilidad y que la firma de la contraparte confirma la ausencia de discrepancias.
El envío de actas de conciliación por correo adjunta el acta corporativa.
Las órdenes de ingreso y de pago de caja tienen un nuevo formulario «Recibo» en A4: importe grande y en letras, concepto, caja, partida de tesorería, pagador o beneficiario, firmas del cajero y del pagador, sello de la empresa. El comando «Recibo» para la impresora de tickets no cambia.
Si modificó las plantillas del acta de conciliación anterior o de la hoja de pedido, sus cambios se conservan en la lista de plantillas de impresión, pero los nuevos formularios usan la plantilla corporativa común. Un cambio en la plantilla corporativa se aplica a todos los formularios corporativos de todos los documentos.
2.0.16.72
Los albaranes de entrega, las notas de abono (Avoir) y el acta de prestación de servicios se imprimen ahora con el diseño corporativo, como el presupuesto y la factura: logotipo, datos de la empresa y del cliente, totales sin IVA, IVA y con IVA, importe en letras, pie con los datos legales en cada página. Los comandos no cambian: se conservan las opciones del menú, la impresión directa y la impresora elegida.
Albarán de entrega: pagos del documento (efectivo, cheque, otros, crédito) y saldo del cliente, fecha y hora de impresión, emitido por, firmas del transportista y del cliente, número de pedido; dirección de entrega del cliente si difiere de su dirección. Las variantes «sin IVA» y «sin precios» funcionan como antes.
El comando «Albarán de entrega» (antes «Albarán de entrega (A5)») imprime en A4. El puesto de caja en modo PDV sigue imprimiendo el albarán sin precios — ahora también sin totales ni pagos.
Nota de abono de la devolución de cliente y de la devolución fiscal: documento de origen — albarán o factura de venta — y motivo de la devolución; antes se imprimía el número de la propia devolución en lugar del número de pedido.
El acta de prestación de servicios de la venta y de la recepción imprime solo los servicios y sus totales, con el importe en letras; en el acta de recepción el prestador es el proveedor.
Se elimina el comando «Factura (formulario anterior)». La devolución se imprime con el comando «Nota de abono» (antes aparecía como «Tener»); los roles que tenían el comando anterior reciben «Nota de abono» y, si pueden leer los pagos, la «Factura» de la venta.
El rol «Operador de producción» ve los documentos sin precios ni importes: el albarán, la nota de abono y el acta se le imprimen sin precios, la factura no se imprime.
Si modificó las plantillas de los albaranes anteriores, del acta o de la «Factura (formulario anterior)», sus cambios se conservan en la lista de plantillas de impresión, pero los nuevos formularios usan la plantilla corporativa común. Un cambio en la plantilla corporativa se aplica a todos los formularios corporativos de todos los documentos.
2.0.16.71
Los informes usan ahora la plantilla de presentación única «Antiguo» en lugar de «Ártico».
La «Relación de ventas» agrupa directamente por artículo y referencia, sin el nivel de empresa.
Las relaciones de liquidaciones con clientes y con contrapartes muestran «Contraparte → objeto de liquidación», sin los niveles de empresa y contrato; la relación de liquidaciones con proveedores, sin los niveles de empresa y moneda.
En «Precios de artículos» se ha quitado de la configuración el parámetro «Mostrar precios de compra».
2.0.16.70
La factura del albarán, de la factura fiscal y de la factura fiscal de compra, la «Factura en papel con membrete» de la factura fiscal, la factura para pago (Facture proforma) del albarán y de la factura fiscal y la factura proforma del pedido de cliente se imprimen con el diseño corporativo del presupuesto. Los comandos no cambian: se conservan los elementos del menú, el ajuste «directamente a la impresora» y la impresora elegida.
La factura incluye todos los datos del formulario anterior y los datos obligatorios en Marruecos: vendedor y cliente en dos columnas con dirección, teléfonos y códigos IF, PATENTE, RC, CNSS, ICE, código de cliente, números de albarán (BL) por línea, referencia, cantidad y unidad, precio, tipo e importe de IVA de la línea, totales HT, IVA y TTC, importe en letras, forma de pago, datos bancarios de la empresa, sello y firma. La factura de compra se imprime con las partes invertidas: el vendedor es el proveedor y el cliente es su empresa, con el número de factura del proveedor.
El importe en letras («Arrêtée la présente facture à la somme de…») se imprime en letras en la moneda del documento: antes, en las monedas sin parámetros de escritura en letras —entre ellas el dírham— salía en cifras, y en los documentos en divisa salía en dírhams. La corrección se aplica a todos los formularios de impresión.
Los totales grandes de los formularios corporativos (de cientos de miles a diez millones) se imprimen completos: antes se cortaban las primeras cifras.
Si había modificado las plantillas de los formularios anteriores de factura o de factura para pago en la lista de plantillas, esos cambios ya no se aplican: los formularios se imprimen con la plantilla corporativa. Los cambios anteriores se conservan y al actualizar se escribe un aviso en el registro. El cambio de la plantilla «Albarán de entrega (A4)» ya no afecta a la factura proforma del pedido; sigue aplicándose a los albaranes. Un cambio de la plantilla corporativa se aplica a la vez a todos los formularios corporativos.
2.0.16.69
La opción «Presupuestos» (Configuración del programa, sección «Ventas») decide ahora quién crea los presupuestos. Opción activada: el comercial introduce los presupuestos como antes. Opción desactivada: cada albarán crea su propio presupuesto y lo actualiza en cada grabación e impresión, con el mismo número y fecha que el albarán y los artículos, servicios, precios e importes del albarán. Con la opción desactivada, los presupuestos no se introducen a mano ni se muestran en el programa.
Con la opción desactivada, el menú «Impresión» del albarán (documento y lista) tiene el comando «Presupuesto»: imprime el formulario corporativo del presupuesto con los datos del albarán. Desde la lista se pueden imprimir varios albaranes a la vez.
Si activa la opción, los presupuestos creados por los albaranes pasan a ser documentos normales: en la lista de presupuestos la columna «Del albarán» muestra su origen. La primera modificación manual o el envío al cliente desvincula el presupuesto del albarán; al volver a desactivar la opción, el albarán crea uno nuevo.
Del pedido de cliente se han quitado los formularios de impresión «Presupuesto (A5)», «(A4)», «(A4, sin IVA)» y «(A4, sin precios)»: el presupuesto se imprime desde el documento «Presupuesto» (o desde el albarán con la opción desactivada).
El número de un presupuesto introducido a mano sigue siendo único dentro del año; si coincide, el programa indica qué presupuesto ya lo usa.
La descripción de una línea del presupuesto ya no está limitada a 1024 caracteres: una descripción larga de artículo o servicio se imprime completa.
2.0.16.68
El presupuesto se imprime con el mecanismo común de formularios corporativos: su aspecto no ha cambiado. En las próximas versiones la factura, los albaranes, los abonos y otros documentos para clientes y proveedores pasarán al mismo mecanismo: todos tendrán el mismo diseño.
El formulario de impresión del presupuesto en inglés imprime todas las etiquetas en inglés (antes los encabezados de la tabla, los totales y la firma salían en ruso).
Si había modificado la plantilla del presupuesto en la lista de plantillas, esa modificación ya no se aplica: el formulario se imprime con la plantilla corporativa. La modificación anterior se conserva y al actualizar se escribe un aviso en el registro de eventos. Una modificación de la plantilla corporativa se aplica a todos los formularios corporativos.
2.0.16.67
El formulario de impresión del presupuesto ya no se comprime en altura: las filas del encabezado, la tabla, los totales y la firma se imprimen a altura completa, el texto ya no se superpone.
El título del presupuesto se imprime en todo el ancho de la página; la etiqueta de revisión pasa a la línea del número y solo aparece cuando el presupuesto tiene revisión.
Un nombre de artículo largo y la unidad de medida de una línea del presupuesto pasan a la línea siguiente en lugar de cortarse.
2.0.16.66
Las propiedades antiguas de los artículos (pestaña «Propiedades» de la base anterior — tipos y valores de propiedades) se trasladan en la actualización a los atributos adicionales: se crea un atributo adicional por cada tipo de propiedad y el artículo recibe el valor de la última línea del tipo. Los valores ya definidos no se sobrescriben. Los datos antiguos se conservan sin cambios; el resumen del traslado (cuántos se trasladaron, qué valores estaban vacíos) queda en el registro de eventos.
2.0.16.65
Los filtros del panel de 43 listas de documentos usan un mecanismo común: el filtro de almacén impuesto al cajero en la lista de ventas ya no se borra al cambiar o vaciar el filtro del panel por el mismo campo. El comportamiento de los filtros no cambia.
2.0.16.64
El navegador de jerarquía (carpetas, tipo, grupo de mercancías, marca, proveedor, calidad, forma de reposición, propiedades) aparece también en las ventanas de selección y de elección de artículos: en los documentos un artículo se busca igual que en la lista. La selección por destino (por ejemplo, productos en un pedido de producción) cuenta los nodos solo por sus propios tipos.
Se eliminan formularios de artículos sin uso y código muerto; en la ficha se unifican el cálculo del margen, el desplazamiento de imágenes y la apertura de embalajes.
2.0.16.63
La ficha del artículo muestra datos en vivo: la pestaña «Almacén» — existencias por almacén con la cantidad libre (sin lo reservado para vales en máquinas), «en máquinas ahora» por vale, pedido a proveedores, necesidad de producción y ventas de 12 meses; «Producción» — rendimiento de las máquinas para el artículo (norma de la ficha de la máquina o rendimiento general de una máquina permitida) y, para materias primas y semielaborados, «se usa en»: productos cuyas rutas vigentes contienen el artículo; «Servicio» — los códigos de barras del artículo en lista.
Los bloques se cargan al abrir su pestaña por primera vez. Un bloque cuyos datos el rol no puede leer no se muestra: la ficha se abre sin errores con cualquier rol.
2.0.16.62
La ficha del artículo se reorganiza por importancia: la cabecera muestra nombre, referencia, tipo, carpeta e indicadores en vivo (existencias, libre, precio minorista y de compra; bajo mínimo en rojo). Pestañas: «Principal», «Precios», «Almacén», «Producción», «Kit», «Propiedades», «Descripción e impresión», «Servicio».
Los bloques ocultos vuelven a sus pestañas: grupo de mercancías, fabricante e importador (con importación activada) en «Principal»; embalajes (con la opción activada) y condiciones de almacenamiento en «Almacén»; datos de la etiqueta en «Descripción e impresión»; código, código antiguo, nombre completo, responsable, ECommerce y «Mostrar en el portal del cliente» en «Servicio». Ruta y máquinas son secciones de la pestaña «Producción».
La ficha se abre más rápido: los precios y la ruta de fabricación se cargan al abrir su pestaña por primera vez. La visibilidad de las pestañas según el tipo se ajusta antes de mostrar el formulario, sin parpadeo.
2.0.16.61
La lista de artículos recibe a la izquierda un navegador de jerarquía: encima se elige el modo — carpetas (como antes), tipo, grupo de mercancías, marca, proveedor principal, calidad, forma de reposición o cualquier propiedad adicional del artículo. Los nodos muestran el número de artículos teniendo en cuenta los filtros del panel y la sección desde la que se abrió la lista; «<sin definir>» agrupa los artículos sin valor. Elegir un nodo filtra la lista y se combina con los filtros del panel.
La estrella junto al modo lo fija al principio de la lista de modos; el modo, el nodo elegido y los modos favoritos se recuerdan. El botón ↻ recalcula los nodos.
La pestaña «Filtros» recibe el filtro «Propiedad = valor» por atributos e información adicionales del artículo; funciona en cualquier modo del navegador.
2.0.16.60
La lista de artículos recibe el panel «Información» a la derecha, como las listas de documentos: pestaña «Filtros» — tipo, forma de reposición, disponibilidad (en stock, agotado, bajo mínimo), almacén de existencias (por defecto el del usuario), grupo de mercancías, marca, proveedor principal, calidad y la casilla «Mostrar marcados para eliminar»; pestaña «Artículo» — atributos y precios del artículo actual; «Movimientos» — existencias por almacén con la cantidad libre (sin lo reservado en máquinas), pedido a proveedores, necesidad de producción y ventas de 12 meses. El panel se pliega en una columna de iconos; los filtros y el estado se recuerdan.
La tabla de la lista muestra nombre, referencia, unidad, existencias y precio minorista sin desplazamiento horizontal; las demás columnas se activan con «Más → Cambiar formulario». La columna «Ventas» se quita de la lista: las ventas están en la pestaña «Movimientos».
Las existencias de la lista se cuentan por artículo: un artículo con varios lotes ya no aparece en varias filas.
2.0.16.59
La ficha del artículo ya no sobrescribe el código de barras de otro artículo: si la referencia o el código escaneado ya pertenece a otro artículo, el código no se guarda y la ficha indica a quién pertenece. El código propio del artículo ya no pierde su característica, embalaje o lote al guardar la ficha. Lo mismo ocurre con la importación de artículos desde Excel (los rechazos aparecen en los mensajes de la importación) y con un lote nuevo: un número EAN-13 ya ocupado se genera de nuevo.
Las existencias mínimas y máximas por almacén se guardan junto con el artículo: en un artículo nuevo ya no pueden guardarse sin artículo, y al guardar la ficha solo cambian los almacenes cuyo valor cambió o aún no estaba guardado.
Los precios y la ruta de fabricación de la ficha se guardan junto con el artículo: si el documento de precios o la ruta fallan, el artículo tampoco se guarda; antes quedaba guardado sin ellos.
La comprobación «ya existe un producto con esta referencia» solo se aplica a un artículo nuevo y al cambiar la referencia: los artículos con un duplicado antiguo de referencia vuelven a poder editarse. El nombre vacío se rellena con el nombre completo y viceversa en cada guardado.
Un atributo adicional guarda un solo valor: al guardar desde la ficha, el puesto de producción o la modificación en grupo se eliminan las líneas duplicadas del mismo atributo, y al leer duplicados antiguos se toma el último valor, como muestra la ficha.
2.0.16.58
Los materiales reservados para vales de consumo en una máquina ya no se cuentan como libres para compras: en el puesto de compras, la pestaña de existencias del artículo muestra para el almacén de la máquina solo la cantidad libre, y el informe «Productos a pedido» por almacén de máquina y el procesamiento «Generación de pedidos a proveedores» descuentan lo reservado.
Corregido el informe «Existencias insuficientes»: el stock mínimo se comparaba con un almacén equivocado y el informe omitía artículos por debajo del mínimo. Ahora el stock se cuenta por artículo y almacén en conjunto (todos los lotes), y un artículo con mínimo y stock cero también aparece en el informe.
Se eliminó el formulario técnico «Prueba del planificador»: el planificador funciona en el puesto «Gestión de máquinas».
El rol «Gerente de compras» obtiene la lectura del registro «Materiales en máquinas» y del catálogo de máquinas; sin ella el comprador no vería las existencias libres de los almacenes de máquina.
2.0.16.57
Un vale de consumo de una línea de pedido no se contabiliza si, junto con los demás vales abiertos de esa línea, supera la cantidad de la línea. Antes, un vale así introducido a mano pasaba si el mismo producto del pedido tenía resto en otra línea.
«Aceptar planificación» no coloca una línea si el hueco de la máquina cambió después de calcular el borrador (por ejemplo, se cambió el rendimiento de la máquina): la línea aparece en los errores y hay que recalcular la planificación. Antes el vale se colocaba en otro hueco distinto del borrador.
Informe «Eficiencia de máquinas (OEE)»: un vale con parte de los materiales sin peso ya no entra en el rendimiento; la norma calculada con los demás materiales lo subestimaba. Esas posiciones se indican en el aviso del informe.
2.0.16.56
En el recuento, la baja y el alta de existencias, el «Tipo de operación» se elige con un conmutador «Por almacén / Por máquina», y el título de un documento por máquina indica «por máquina».
Las listas de recuentos, bajas y altas tienen una columna «Máquina» (visible con la contabilidad de máquinas activada); las listas por máquina se abren más rápido en bases grandes.
Si un documento por máquina se cambia a «Por almacén», la máquina y su almacén se borran: el almacén se elige de nuevo en lugar de quedarse el de la máquina.
Si la contabilidad de máquinas está desactivada, el almacén de un documento por máquina vuelve a verse.
Los botones «Rellenar» y «Rellenar saldos» del recuento calculan el stock contable como antes, pero con un mecanismo común cubierto por pruebas automáticas.
2.0.16.55
El informe «Paradas de máquinas» con «Incluir lo planificado» ya no cuenta dos veces el tiempo en que una máquina tiene a la vez mantenimiento planificado y real: el planificado se cuenta solo fuera del real, por lo que el porcentaje de parada ya no supera la capacidad.
El tiempo de reparación (MTTR) se calcula con la duración completa de la reparación, aunque pase del final del período del informe. Antes solo entraba en el MTTR la parte dentro del período.
Una máquina fuera de servicio aparece en el informe si trabajó en el período: sus horas de funcionamiento entran en el MTBF. Antes esa máquina sin mantenimiento no aparecía.
El filtro del informe por tipo de mantenimiento, motivo, carácter planificado o documento ya no pone a cero el porcentaje de parada y el MTBF: solo selecciona las filas de mantenimiento, y la capacidad y las horas de funcionamiento de la máquina se mantienen. El filtro por horas e indicadores no se aplica y el informe lo indica; el filtro por máquina funciona como antes.
El mantenimiento de una máquina cuyo fin no es posterior al inicio ya no se contabiliza tampoco al guardarlo con un procesamiento, no solo desde el formulario.
2.0.16.54
Las bajas y altas de existencias creadas a partir de un recuento «Por máquina» usan el almacén de ese recuento. Antes, si después del recuento se cambiaba el almacén de la máquina en su ficha, el documento tomaba el almacén nuevo al guardarse, y el faltante o el sobrante se registraba en un almacén distinto de aquel donde se encontró. Ya no se puede cambiar la máquina ni el tipo de operación de ese documento: el guardado se rechaza con una explicación.
2.0.16.53
Un pago bancario creado fuera de su formulario (por un procesamiento, intercambio o código) ya no se detiene en la comprobación «Importe en moneda contable no rellenado»: el documento recalcula este importe a partir del importe y el tipo de cambio al guardarse, como los demás documentos de pago.
2.0.16.52
El puesto «Gestión de máquinas» tiene una nueva pestaña «Carga»: para cada máquina, en dos semanas desde la semana elegida — capacidad, ocupado (trabajo y mantenimiento), libre, porcentaje de ocupación y primer hueco libre de al menos la duración indicada (campo «Hueco de al menos, h» junto a la semana). Las columnas de los días están coloreadas: verde — hay margen, amarillo — desde 85 %, rosa — 100 % o más, gris — día de descanso; una máquina ocupada al 90 % o más aparece en negrita. Abajo — las horas libres de cada día de todas las máquinas. Un clic en una máquina la hace actual en la lista de máquinas.
Pestaña «En riesgo»: pedidos que no llegan a la fecha de envío — por el trabajo ya planificado (incluido el que se retrasa), por el trabajo planificado pero no iniciado a tiempo y por el borrador de planificación automática; el trabajo en una máquina fuera de servicio se señala para replanificar. El borrador es una estimación: otra ubicación puede llegar a tiempo. A la derecha — horas necesarias y libres de las máquinas hasta cada fecha de envío y horas que faltan. La pestaña se calcula al abrirla y con el botón «Recalcular».
Nuevo informe «Plan de carga de máquinas» (Producción → Máquinas): variante «Por días» — porcentaje de ocupación y horas libres de cada máquina por día del período, y variante «Pedidos en riesgo». Desde la pestaña «Carga», el submenú «Informes» lo abre, así como «Carga de máquinas», «Paradas de máquinas» (con mantenimiento previsto) y «Ocupación de máquinas», para el período de la pestaña y la máquina elegida.
2.0.16.51
Corregida la impresión del presupuesto: en la versión 2.0.16.50 se detenía con el error «Campo del objeto no encontrado (Номер)», y las fuentes, la alineación y el ancho de las columnas estaban desajustados.
El botón de impresión del presupuesto está disponible para los roles «Operador» y «Gestor de ventas»: en la versión 2.0.16.50 solo lo veían el director y el administrador. Precios, importes y cantidades se imprimen según el idioma elegido.
Un presupuesto con revisiones enviadas vuelve a poder eliminarse: en la versión 2.0.16.50 la eliminación fallaba con «Solo el propio presupuesto registra sus revisiones». Las revisiones se eliminan junto con el presupuesto.
El presupuesto se imprime por completo en el idioma elegido en la ventana de impresión: importe en letras, marca de revisión, condiciones, etiqueta del contrato y fechas. Antes, en una revisión enviada el importe en letras quedaba en el idioma en que se guardó el presupuesto. Las revisiones guardadas antes de esta actualización siguen imprimiendo el importe en letras y el contrato en el idioma en que se guardaron. En español, el importe en letras todavía sale en francés, como en todos los formularios de impresión.
Cambiar el responsable de un presupuesto enviado ahora también crea una nueva revisión: si no se indica el gestor, en la impresión figura el responsable.
2.0.16.50
Nuevo formulario impreso «Presupuesto» (botón «Imprimir» en el documento y en la lista): logotipo de la organización de su ficha, datos de la organización, bloques «Cliente» y «Su contacto», tabla con la descripción bajo cada línea, totales sin IVA, IVA y a pagar, importe en letras, condiciones, firma y sello de la organización, datos en el pie de cada página. El formulario se imprime en ruso, francés, inglés y español.
El presupuesto ahora tiene revisiones. Mientras es un borrador, se puede editar libremente. Cuando un presupuesto con estado «Enviado» (o posterior) se graba con cambios, el número de revisión sube solo: v1, v2, v3. Cambiar solo el estado no crea una revisión nueva.
En la cabecera del presupuesto hay un enlace «Revisión v…» que indica qué pasará al grabar. Al pulsarlo aparece la lista de revisiones enviadas con fecha, importe y autor; la elegida se abre en modo lectura tal como se envió al cliente (mismos nombres, precios y logotipo, aunque hayan cambiado después) y se puede reimprimir.
El botón «Restaurar esta revisión» trae el contenido de la revisión antigua al presupuesto actual; el número del documento no cambia y al grabar aparece una revisión nueva. Si un artículo de la revisión antigua ya se eliminó de la base, la línea vuelve sin él y el programa indica qué no encontró.
Al imprimir, un presupuesto enviado lleva la marca «Revisión v2»; los cambios después del envío se imprimen como «Revisión v3 · borrador». Los presupuestos enviados antes de esta actualización reciben la revisión v1 en su primera grabación: se conserva lo que vio el cliente.
Se retira la impresión anterior «Presupuesto (A4)» de tipo Devis del documento «Presupuesto»: imprimía sin tener en cuenta las revisiones. Los pedidos de cliente y las ventas conservan la impresión Devis.
2.0.16.49
Las máquinas tienen su propio puesto: «Producción → Gestión de máquinas» (en el grupo principal de la sección y en el grupo «Máquinas»). Contiene todo lo que estaba en la pestaña «Máquinas» del puesto de producción: lista de máquinas, planificador de la semana, «Listos para iniciar», vales y plan automático. El puesto de producción ya no tiene la pestaña «Máquinas».
Los botones del puesto de máquinas — semana, «Planificar», «Iniciar», «Terminar», «Cancelar», plan automático, mantenimiento y «Actualizar» — están en la barra sobre la lista de máquinas y se ven igual que «Estado» y «Necesidades» sobre la lista de productos: tamaño normal, sin la fuente separada. El formulario cabe en la pantalla sin desplazamiento vertical.
Si el control de máquinas está desactivado, el punto «Gestión de máquinas» no aparece en el menú; abierto por un enlace, el puesto explica por qué está vacío.
2.0.16.48
«Llenar con datos de demostración»: ya no hay casillas de opciones — solo se llena lo activado en las opciones funcionales. El bloque de control de máquinas se añade si el control de máquinas está activado; el botón no activa las opciones por sí mismo.
Los botones «Llenar con datos de demostración» y «Crear propiedades de artículos» de «Empresa y contabilidad» usan la fuente normal; el texto ya no se separa en macOS.
2.0.16.47
Configuración → Parámetros → Empresa y contabilidad: para el administrador, un grupo «Datos de demostración» con el botón «Llenar con datos de demostración». Crea en segundo plano un conjunto de demostración (pedidos de producción en cada etapa, presupuestos, ventas, compras, devoluciones, pagos, contratos, clientes potenciales, solicitudes de búsqueda) y al terminar muestra qué se creó, qué ya existía, qué se omitió y por qué. Antes se pide confirmación; las casillas activan las opciones necesarias (producción, producción automática al enviar, control de máquinas).
El botón solo funciona en una base de demostración o de prueba: si la base tiene documentos de trabajo, el llenado se rechaza e indica uno de ellos (tipo, número, fecha) — no se escribe nada.
Pulsarlo de nuevo no duplica nada: los catálogos y documentos del conjunto ya creados se encuentran y se reutilizan, las partes que faltan se añaden completas. Si parte de los documentos de un ejemplo se eliminó a mano, el ejemplo se marca «incompleto» y no se toca.
Nuevo bloque «Control de máquinas» (casilla «Añadir el bloque de control de máquinas»): tres máquinas, vales en todos los estados (planificado, iniciado, terminado, cancelado), mantenimiento planificado y avería, inventario y entrada de materiales en la máquina. Tras el llenado, todos los informes de máquinas y la pestaña «Máquinas» del puesto de producción muestran datos. Lo real se coloca en los tres últimos turnos terminados de la máquina; si una parte cae en el mes anterior, elija en los informes un periodo más amplio que «Este mes».
2.0.16.46
Control de máquinas: la ficha de la máquina tiene la tabla «Rendimiento por artículo» — un rendimiento propio, kg/h, para un producto o un material. El tiempo de carga de la pestaña «Máquinas», «Listos para iniciar», el plan automático y la norma de los informes «Producción de máquinas» y «Eficiencia de máquinas» lo usan: primero el del producto, si no, los de los materiales (cada material a su rendimiento), y sin línea — el rendimiento general de la máquina, como antes. Una carga ya planificada recibe el nuevo tiempo cuando su vale se guarda o se traslada — igual que al cambiar el rendimiento general.
2.0.16.45
Puesto de producción, pestaña «Máquinas»: la pestaña cabe en la pantalla sin desplazamiento vertical y ya no alarga las demás pestañas. La lista de máquinas, el planificador y las tablas inferiores son más bajos y se estiran al espacio libre. Los botones están reunidos en una sola barra por grupos: semana, acciones con cargas, plan automático, mantenimiento y actualizar. El panel derecho con los filtros de pedidos se oculta en esta pestaña — no se aplica a las máquinas.
2.0.16.44
Menú «Producción»: todo lo relativo a las máquinas está reunido en el grupo «Máquinas» — el catálogo de máquinas, el mantenimiento, los vales de salida, el inventario, la entrada y la baja de materiales y todos los informes de máquinas. El mantenimiento y los vales de salida ya no están en el grupo principal de la sección.
Si el control de máquinas está desactivado, las máquinas no se muestran: el catálogo «Máquinas» desaparece del menú y el campo «Equipo» de la producción. Los datos ya introducidos se conservan y vuelven al activar el control.
Los documentos principales de cada sección están también en su grupo temático: pedidos, ventas y devoluciones de clientes en «Ventas / Mayorista», gastos adicionales de recepción en «Compras / Importación», formación de pedidos a proveedores en «Compras / Planificación», documentos de caja en «Tesorería / Caja», pagos bancarios en «Tesorería / Banco», traslados en «Almacén / Almacenamiento», impresión de etiquetas en «Almacén / Artículos».
2.0.16.43
Los encabezados de columnas de la lista de ventas y de la tabla de artículos de la entrega a subcontratación ya no se separan en macOS: «Fecha», «Cliente», «Importe», «Deuda» y las demás columnas se ven igual que en las otras listas. Estas columnas se habían quedado fuera de la corrección de la fuente de encabezados en 2.0.16.21.
2.0.16.42
Control de máquinas: nuevo informe «Ocupación de máquinas» (Producción → Informes) — qué máquinas están ocupadas y cuáles libres, en cualquier momento. Para cada máquina se ve qué está en marcha (pedido o mantenimiento), cuándo queda libre, desde cuándo se puede poner un trabajo nuevo, hasta qué fecha está cargada según el plan y cuántas horas de trabajo quedan. Un filtro deja solo las máquinas ocupadas o solo las libres.
Las mismas fechas «Libre a las», «Hueco libre desde» y «Cargada hasta» aparecen en la lista de máquinas de la pestaña «Máquinas» del puesto de producción. Si un trabajo dura más de lo previsto, la hora de liberación no se muestra — se conocerá tras «Terminar», y el estado de la máquina indica «dura más de lo previsto».
2.0.16.41
Derechos del portal del socio restringidos: ya no puede modificar directamente liquidaciones, ventas, existencias, pedidos a proveedores ni el historial de estados. Los estados los escribe el programa, así que el pedido de venta también se guarda en roles sin derechos sobre el historial (caja, tienda en línea).
Producción: un pedido de producción no se contabiliza si un material tiene un envase distinto de 1:1 — de lo contrario su cantidad y la necesidad quedarían subestimadas. La producción automática se rechaza si el consumo de un material con norma se redondea a cero, en lugar de perderlo. Una recepción de subcontratación no puede contabilizarse con fecha anterior al envío del pedido con producción automática — los productos se producirían dos veces.
Compras: una compra no puede abastecer el pedido de producción de otra empresa. «Pedir al ganador» toma el tipo de IVA de la oferta del proveedor. Un pedido a proveedor desde una oferta se llena solo con el déficit restante del pedido del cliente. Los pedidos de producción sin etapa calculada aparecen en «Necesidades» tras la actualización.
Dinero: la deuda con el transportista de una venta en moneda se lleva en la moneda principal. La factura fiscal de compra de una recepción en moneda recibe su moneda y tipo, el registro fiscal de proveedores está en moneda principal (vuelva a contabilizar las facturas y devoluciones antiguas en moneda — su lista está en el registro de eventos tras actualizar; en una factura antigua sin moneda de una recepción en moneda, indique la moneda y el tipo y vuelva a contabilizarla). La operación contable convierte los importes en moneda de los asientos según los tipos.
Recuento: al cambiar el almacén o la máquina en un documento lleno, se relee el stock contable y se borra la cantidad real.
2.0.16.40
Inventario de máquinas: en el menú «Producción → Máquinas» — «Inventario de máquinas», «Ingreso de materiales» y «Baja de materiales». Cada comando abre la lista ya filtrada de documentos por máquina; un documento nuevo desde esa lista se crea directamente por máquina.
El recuento, la baja y el ingreso de mercancías tienen el tipo de operación «Por máquina» (con la gestión de máquinas activada): se elige la máquina en lugar del almacén y el documento trabaja con el stock de la máquina. La cantidad contable del recuento es todo lo que hay en la máquina. La baja y el ingreso creados desde el recuento toman la misma máquina.
Una falta en la máquina se da de baja del stock libre de la máquina; los materiales reservados para un pedido iniciado se dan de baja al terminarlo — su baja se rechaza indicando el vale. Al crear la baja y el ingreso desde un recuento por máquina no se crean documentos vacíos y se muestra el motivo del rechazo de contabilización.
2.0.16.39
En el planificador de la pestaña «Máquinas», una carga planificada y un mantenimiento planificado se pueden estirar o encoger con el ratón por el borde. Solo cambia el horario, la cantidad sigue igual: la duración pasa a ser las horas de trabajo de la máquina entre el nuevo inicio y el nuevo fin (en pasos de 15 minutos) y se mantiene al mover la carga.
El vale de consumo tiene el campo «Duración manual, h»: lo rellena el estiramiento y se puede corregir a mano; al vaciarlo vuelve el cálculo por el peso de los materiales. Al mover la carga a otra máquina la duración manual se borra — allí el rendimiento es otro.
Informes de máquinas más precisos: «sin pedido» en «Carga de máquinas» ya no se distorsiona por el redondeo de horas por documento; «Materiales en máquinas» muestra stock libre negativo también donde la máquina no tiene stock; una máquina retirada aparece en los informes si tiene plan o una carga sin terminar en el período. La variante «Principal» de los informes está en el idioma de la interfaz.
2.0.16.38
Planificación automática en la pestaña «Máquinas» del puesto de producción: el botón «Planificación auto» reparte las líneas «Listo para iniciar» entre las máquinas por fecha de envío — cada línea entera en la máquina que la termine antes, sin chocar con cargas y mantenimiento ya planificados. La propuesta se ve en verde claro en el planificador y en la pestaña «Planificación auto»; las líneas que no llegan al envío en rojo, las que no se pueden colocar con su motivo.
«Aceptar planificación» crea los vales según la propuesta; lo ya planificado no cambia. Si el hueco se ocupó entretanto, la línea no se coloca y se indica en el mensaje; una propuesta desactualizada hay que recalcularla.
En la ficha del producto — pestaña «Máquinas»: en qué máquinas se puede fabricar. Lista vacía — cualquier máquina; la planificación automática solo lo pone en las máquinas de la lista.
2.0.16.37
En el informe «Paradas de máquinas» — fiabilidad de las máquinas: número de averías, tiempo medio entre averías (MTBF) — horas de trabajo de la máquina por avería, y tiempo medio de reparación (MTTR). Una avería es una «Reparación o avería» real no planificada de antemano; el mantenimiento, el cambio de serie y una reparación planificada no son averías.
2.0.16.36
Nuevo informe «Eficiencia de máquinas (OEE)» (Producción → Informes; con la gestión de máquinas activada): por máquina en el período — disponibilidad (trabajo sobre el tiempo disponible sin paradas planificadas), rendimiento (norma sobre las horas reales de las cargas terminadas), calidad (peso producido sobre peso de materiales consumidos) y OEE total.
Las paradas planificadas son el mantenimiento planificado; si había mantenimiento previsto pero la máquina trabajó en ese tiempo, no hubo parada. La calidad usa el peso del producto de su ficha: un producto sin peso no entra en la calidad y el informe lo indica.
El documento «Mantenimiento de máquina» guarda las fechas previstas: tras pasar un mantenimiento planificado a real, se ve cuándo estaba previsto.
2.0.16.35
Informes de gestión de máquinas (Producción → Informes; con la gestión de máquinas activada): «Carga de máquinas», «Rentabilidad de máquinas», «Producción de máquinas», «Materiales en máquinas».
«Carga de máquinas» — por máquina en el período: tiempo disponible según el horario, trabajo planificado y real, mantenimiento y reparaciones, inactividad sin pedido y porcentaje de carga. El tiempo no se cuenta dos veces: una avería durante una carga se resta del trabajo y cuenta como reparación; lo que queda del tiempo disponible es «sin pedido». Lo real se cuenta hasta ahora: las horas restantes de la semana no son inactividad.
«Rentabilidad de máquinas» — de las cargas terminadas: ingresos al precio de la línea del pedido sin IVA en la moneda principal (al tipo del pedido), coste de materiales de la producción, coste de las horas de máquina («Coste por hora» de la ficha), costes de mantenimiento; margen, margen por hora y por kg.
«Producción de máquinas» — kg de materiales consumidos, cantidad producida y horas por máquina, producto y operador; norma según el rendimiento de la máquina y el tiempo de cambio, desviación de la norma, kg por hora, cumplimiento de la norma en %.
«Materiales en máquinas» — a la fecha elegida: lo que hay en cada máquina para pedidos y como stock libre, en unidades, kg y a coste.
«Devolver a producción» ya no reabre una carga si después de ella ya trabajó otra en la máquina — de lo contrario el tiempo de trabajo se contaría dos veces.
2.0.16.34
Pestaña «Máquinas» en el puesto de producción (con la gestión de máquinas activada): lista de máquinas — qué está en marcha ahora, carga de la semana en porcentaje del tiempo disponible, próximo mantenimiento planificado; planificador semanal — máquinas en filas, cargas planificadas en azul, reales en oscuro, mantenimiento en gris, horas fuera de horario como fondo. Los botones ◀ ▶ cambian de semana.
«Listo para iniciar» — líneas de pedidos de producción que se pueden poner en máquina: pedidos en producción y pedidos cuyos materiales hay en su almacén. Muestra lo pendiente de planificar, el peso de los materiales en kg y el tiempo en la máquina elegida; ordenadas por fecha de envío, en rojo las que no llegan a tiempo.
«Planificar» pone la línea elegida en la máquina elegida en el hueco libre más próximo de su horario — evitando otras cargas y el mantenimiento, en pasos de 15 minutos. La línea también se puede arrastrar al planificador a la hora y máquina deseadas. La cantidad se puede repartir entre varias máquinas.
Una carga planificada se arrastra en el planificador a otra hora o máquina; sobre un tiempo ocupado (otra carga, una reparación) el traslado se rechaza. Iniciar, terminar con la cantidad producida y cancelar una carga, con los botones de la pestaña; doble clic abre el documento.
Una carga iniciada que dura más de lo calculado y no se ha terminado se resalta y mantiene la máquina ocupada hasta «Terminar».
2.0.16.33
Documento «Vale de consumo de máquina» (Producción → Vales de consumo de máquina; con la gestión de máquinas activada): carga de una máquina para una línea de pedido de producción. Elija la máquina, el pedido y la línea de producto: los materiales se rellenan según el pedido; la cantidad se puede corregir. Estados: «Planificado», «Iniciado», «Terminado», «Cancelado» — comandos «Planificar», «Iniciar», «Terminar», «Cancelar».
El tiempo de carga se calcula solo: el peso de los materiales en kg dividido por el rendimiento de la máquina más el tiempo de cambio de pedido; el fin se reparte según el horario de la máquina. El peso sale de la unidad (kg) o del peso de la ficha del artículo; si un material no tiene peso, el vale lo indica.
Los materiales pasan al almacén de la máquina al «Iniciar» (o al «Planificar» si en los ajustes de producción está activado «Mover los materiales a la máquina al planificar») con los mismos lotes y el mismo coste. «Terminar» crea la producción desde el almacén de la máquina al almacén del vale; lo no consumido queda en la máquina y va primero a la siguiente carga. Un traslado normal lo devuelve al stock.
Los materiales reservados por un vale iniciado no se pueden vender, dar de baja ni sacar del almacén de la máquina. En una máquina solo hay un vale iniciado a la vez. Mientras un vale esté abierto para un producto del pedido, no lo producen ni la producción automática al enviar, ni la producción manual, ni la subcontratación.
«Cancelar» devuelve los materiales al stock si otra carga aún no los consumió; si no, quedan en la máquina como stock libre. Un responsable o administrador corrige un fin erróneo con «Devolver a producción», mientras los productos no se hayan enviado ni dado de baja.
La gestión de máquinas y la producción no se pueden desactivar mientras haya vales abiertos. Cada máquina tiene su propio almacén; el almacén de una máquina no debe tener aviso de stock mínimo.
2.0.16.32
Gestión de máquinas (Ajustes → Producción → «Gestión de máquinas»; disponible con la producción activada). El catálogo «Equipo de producción» ahora se llama «Máquinas» y está en «Producción → Normas» junto a las rutas; allí también está el «Calendario».
En la ficha de la máquina (gestión de máquinas activada): tipo de máquina, rendimiento en kg/h, tiempo de cambio de pedido en minutos, almacén de la máquina, coste por hora, operador por defecto, casilla «Retirada» y tabla «Horario de trabajo» — turnos por día de la semana; un turno puede pasar la medianoche, un turno de 24 horas se marca con una casilla. Los días del calendario (fines de semana y festivos) no son laborables para la máquina; para funcionamiento continuo marque «Funciona sin el calendario laboral».
La lista de máquinas muestra las columnas «Tipo de máquina», «Rendimiento, kg/h» y «Retirada»; las máquinas retiradas se ocultan, la casilla «Mostrar máquinas retiradas» las muestra. Una máquina retirada no se ofrece en documentos nuevos.
Documento «Mantenimiento de máquina» (Producción): mantenimiento programado, reparación o avería, cambio de formato; inicio y fin, motivo, ejecutor, costes. El mantenimiento planificado reserva el tiempo de la máquina; una vez hecho, desmarque «Planificado» e indique la hora real. Dos mantenimientos de una misma máquina a la misma hora no se contabilizan.
Informe «Paradas de máquinas» (Producción → Informes): horas de parada y número de casos por máquina, tipo y motivo en el período, tiempo disponible según el horario de la máquina y porcentaje de parada en horario laboral. Si el calendario laboral del año está vacío, el informe lo avisa.
En los ajustes de producción, la casilla «Trasladar materiales a la máquina al planificar»: por ahora solo se guarda, funcionará junto con los vales de salida.
2.0.16.31
Puesto de compras, licitaciones (con «Licitaciones de proveedores» activado): en la pestaña «Necesidad», agrupación «por pedido del cliente», marque las líneas y pulse «Pedir ofertas» — elija los proveedores; cada uno recibe una oferta borrador con los materiales, la cantidad y el precio de su tarifa. No se crea otra oferta para el mismo proveedor y materiales.
La columna «Licitación» muestra cuántas ofertas se pidieron y quién ganó. Abajo, la pestaña «Ofertas»: proveedor, precio del artículo, importe en moneda principal, plazo, cuántos materiales con déficit cubre la oferta, ganador. Los precios se introducen en la propia oferta (doble clic).
«Ganador» hace la oferta ganadora de la licitación del pedido del cliente. «Pedir al ganador» crea el pedido a proveedor para el pedido del cliente en la moneda, contrato y modo de IVA de la oferta, a sus precios y por el déficit restante; los materiales sin déficit o con un borrador de pedido se omiten con una explicación. No se crea otro pedido para un déficit ya cubierto.
Corregido: si dos usuarios elegían el ganador a la vez, podía haber dos ganadores.
2.0.16.30
Puesto de compras: nueva primera pestaña «Necesidad» — lo que hay que comprar. Orígenes: materiales de pedidos de clientes en producción aún no fabricados, y reposición del almacén hasta el mínimo (almacenes con aviso de stock mínimo).
Cada línea muestra: necesario, pedido, recibido, tomado del almacén, en almacén, déficit, proveedor principal y último precio. Agrupación por artículo (por defecto), por pedido del cliente o por proveedor; casilla «Solo con déficit». Abajo, para el artículo seleccionado: orígenes, pedidos a proveedores y existencias por almacén.
Botón «Pedir»: marque las líneas, corrija si hace falta el proveedor y la cantidad «A pedir». Cada pedido del cliente recibe su propio pedido a proveedor (cubre su déficit), la reposición un pedido aparte. La cantidad por encima del déficit va al pedido de reposición.
Pulsar «Pedir» de nuevo o una pantalla desactualizada no crea un segundo pedido: el déficit se vuelve a comprobar antes de guardar.
2.0.16.29
Puesto de compras: las líneas del pedido a proveedor seleccionado se introducen directamente en la pestaña «Artículos» — artículo, cantidad, embalaje, precio; una línea nueva toma el precio de la tarifa del proveedor. Editar un pedido contabilizado lo vuelve a contabilizar. Se puede añadir una línea a un pedido de cualquier fecha, no solo de hoy.
Pestaña «Recepciones»: una línea nueva — elección de la línea del pedido con pendiente, cantidad y número de factura del proveedor. Las líneas con el mismo número de factura van a una sola recepción.
Botón «Cambiar estado» sobre la lista de pedidos: «En curso» (contabilizar), «A borrador», «Cancelar» (marcar para eliminar) — para todos los pedidos seleccionados a la vez. Un pedido con recepciones no vuelve a borrador.
Nueva pestaña «Por recibir»: todas las líneas de pedidos contabilizados aún pendientes — proveedor, pedido, artículo, pendiente, fecha de entrega, retraso. Marque las líneas de un proveedor, indique el número y la fecha de la factura y pulse «Registrar recepción»: cada pedido recibe su propia recepción con esa factura. Si una sola línea no encaja, no se crea ninguna recepción para ese pedido.
La recepción de un pedido a proveedor en divisa se crea ahora en la divisa del pedido al tipo de la fecha de recepción (antes, en la moneda principal). Esto corrige también el puesto de producción. El precio de la tarifa del proveedor se convierte a la divisa del pedido.
Las líneas de un pedido preliminar tomadas por otro pedido ya no se pueden reducir, eliminar ni descontabilizar: los saldos quedarían negativos. El pedido que tomó esas líneas es de solo lectura en el puesto: edítelo en el formulario del documento.
La contabilización de un pedido a proveedor, una recepción y una devolución al proveedor bloquea los saldos del pedido. Si dos personas registran a la vez una recepción de la misma línea, la segunda se rechaza cuando la línea ya está recibida por completo, en lugar de recibir la mercancía dos veces.
2.0.16.28
Nuevo puesto de compras (Compras → Puesto de compras): los pedidos a proveedores en una sola lista con su estado — borrador, pendiente de entrega, retrasado, recibido parcialmente, recibido, transferido a otro pedido, cancelado. Los círculos muestran lo recibido y lo pagado.
Filtros a la derecha: proveedor, artículo, estado, fecha de entrega, responsable, tipo de pedido. Los pedidos preliminares solo se ven con el filtro por tipo. La lista se pasa por páginas de 50 pedidos.
Para el pedido seleccionado, abajo: artículos (pedido, recibido, pendiente), recepciones con el número de factura del proveedor, pagos y la deuda o el anticipo según el contrato, todos los documentos de la cadena. Doble clic abre el documento; al cerrarlo la lista se actualiza. El botón «Crear» abre un nuevo pedido a proveedor.
Corregido: el formulario del documento «Otros gastos» no se abría desde la versión 2.0.16.25 (recálculo del importe en la moneda principal al cambiar el tipo).
2.0.16.27
Botones de navegación entre páginas bajo las listas: un botón disponible aparece en color, uno no disponible aparece atenuado. Se ve enseguida adónde se puede ir.
Puesto de producción: la leyenda de los círculos ocupa todo el ancho, alineada a la derecha, en una sola línea.
2.0.16.26
La pestaña de la ventana de impresión muestra el nombre del formulario de impresión (por ejemplo «Factura en papel con membrete»), y con varios formularios — «Impresión de documentos». Antes el título de la pestaña estaba vacío.
2.0.16.25
La devolución de cliente de una venta en moneda ahora se contabiliza: la moneda y el tipo se toman de la venta (casilla, moneda y tipo visibles pero no editables), precios e importes en moneda, columna «Importe (MAD)». La devolución cierra la deuda de la venta en moneda y en moneda principal sin diferencia de cambio; la mercancía vuelve al coste en moneda principal.
La factura fiscal de ventas en moneda se lleva en su moneda, al tipo de los envíos. La deuda y los pagos pasan de las ventas a la factura en ambos importes; la contabilidad fiscal sigue en moneda principal. Envíos en monedas distintas no entran en una misma factura. La devolución fiscal de una factura en moneda también va en su moneda.
Los otros gastos y su devolución se pueden registrar en moneda: casilla «En moneda», moneda y tipo. En gastos y deuda se cuentan en moneda principal al tipo. La devolución toma la moneda y el tipo de los gastos; el pago en caja o banco introducido a partir de ellos toma el importe en moneda principal al tipo de los gastos.
Los servicios del transformador en la «Recepción de transformación» se pueden indicar en moneda. La deuda con el transformador se lleva en moneda; el coste de los servicios entra en el coste de los productos en moneda principal al tipo.
El ajuste de deuda y el certificado de pago sobre documentos en moneda proponen el importe en moneda principal (al tipo del documento); la columna indica la moneda principal.
Un pago en caja introducido a partir de una devolución en moneda toma el importe al tipo del día del pago. La impresión de la factura fiscal escribe el importe en letras en la moneda del documento.
2.0.16.24
El pedido de cliente, el pedido a proveedor, la oferta comercial y la oferta de proveedor se pueden emitir en moneda, como la recepción y la venta: casilla «En moneda», moneda y tipo de cambio, precios e importes en la moneda del documento, columna «Importe (MAD)», tipo a la fecha, moneda del contrato, pregunta de conversión de precios al cambiar la moneda.
Al introducir un documento a partir de otro, la moneda se traslada: venta desde pedido de cliente, recepción desde pedido a proveedor, pedido de cliente desde oferta comercial, pedido a proveedor desde oferta de proveedor. El tipo se toma a la fecha del nuevo documento. «Volver a rellenar precios del pedido» en la venta convierte los precios del pedido a la moneda de la venta.
El pago y la deuda de un pedido en moneda, la etapa del pedido y el icono de pago de la lista se calculan en moneda principal. El anticipo de un pedido en moneda se lleva en moneda principal y se compensa con la venta.
La licitación compara ofertas de proveedores en distintas monedas por el importe en moneda principal, y el aviso «hay una oferta más barata» muestra el importe con la moneda.
Los últimos precios de compra y venta y el porcentaje de margen de un documento en moneda se calculan en la moneda del documento. Antes el margen de una venta en euros se calculaba sobre el precio de compra en dírhams.
Los «Pedidos a proveedores» de un pedido en moneda se registran en moneda principal. Un cobro introducido a partir de una venta en moneda toma el importe al tipo del día del pago; a partir de un pedido en moneda — al tipo del pedido, ya que el anticipo del pedido se lleva en moneda principal.
Al introducir un documento a partir de otro en moneda (también una venta desde una recepción) ahora se toma el tipo a la fecha del nuevo documento y no el del documento base. La copia de un documento en moneda también recibe el tipo a su fecha.
El formulario de pedido de la tienda online no conoce monedas: un pedido en moneda se abre allí solo para lectura.
2.0.16.23
Los cobros y pagos en caja, los ingresos y las transferencias bancarias se llevan en la moneda de la caja o de la cuenta bancaria: desde una cuenta en euros el pago es en euros. La moneda se muestra junto al importe y viene de la caja o la cuenta; el tipo de cambio se rellena a la fecha del pago y se puede corregir. Sin tipo de cambio, un pago en moneda no se contabiliza.
El saldo de una caja o cuenta en moneda se lleva tanto en moneda principal como en su propia moneda.
Diferencias de cambio. El pago cierra por completo la deuda en moneda, y la diferencia entre el dinero y la deuda en moneda principal se registra en la nueva partida «Diferencias de cambio»: ganancia al cobrar, pérdida al pagar. Una deuda en moneda pagada en dírhams se cierra al tipo de la fecha del pago.
El informe «Resultado financiero» y la tabla de pérdidas y ganancias muestran las diferencias de cambio en una línea aparte «2.4. Écarts de change». No se incluyen en el beneficio neto de la tienda para las primas.
Al introducir un pago a partir de un documento y al rellenarlo por deudas, los importes se convierten a la moneda de la caja o la cuenta.
Corregido: una transferencia emitida para una recepción en moneda ya no toma la moneda de la recepción — la moneda es siempre la de la cuenta. La impresión de cobros, pagos y órdenes de transferencia indica la moneda del documento.
En moneda solo se contabilizan pagos de clientes y proveedores (sin cheque) y traspasos entre cajas y cuentas de la misma moneda. El turno de caja solo funciona con una caja en moneda principal. Al elegir en el documento una caja o cuenta de otra moneda, el importe y las líneas se convierten a la nueva moneda. Los pagos introducidos antes de la actualización siguen en moneda principal.
2.0.16.22
Las «Recepciones de mercancías» y las «Ventas de mercancías» se pueden emitir en moneda extranjera. En la primera pestaña aparece la casilla «En moneda», que abre los campos «Moneda» y «Tipo de cambio». Sin la casilla, el documento sigue como antes en la moneda principal (constante «Moneda contable regulada»).
El tipo de cambio se rellena a la fecha del documento desde el nuevo registro «Tesorería — Tipos de cambio» y se puede corregir a mano. Si no hay tipo para esa fecha, el programa lo avisa. Un contrato con moneda de liquidación distinta de la principal marca la casilla y pone esa moneda.
En un documento en moneda, las columnas «Precio» e «Importe» de mercancías y servicios llevan la moneda del documento, por ejemplo «Precio (EUR)», y aparece la columna «Importe (MAD)»: el importe en moneda principal al tipo de cambio. Al cambiar la moneda, el programa propone convertir los precios de las líneas.
El tipo de precio tiene un nuevo atributo «Moneda». Los precios se rellenan teniendo en cuenta la moneda: un precio en euros en un documento en dírhams se convierte a dírhams al tipo de la fecha, en un documento en euros se usa tal cual. Los precios de proveedores y los precios fijos de clientes se consideran en moneda principal y también se convierten a la moneda del documento.
Al contabilizar, los registros reciben el importe en moneda principal: coste de las mercancías en almacén y de los gastos adicionales, ingresos y margen de ventas, precios de proveedores, pedidos a proveedores y liquidaciones. Las liquidaciones guardan además la moneda y el importe en moneda. Un pago en moneda principal cierra la deuda de un documento en moneda; las diferencias de cambio aún no se calculan.
La impresión de la venta indica la moneda del documento, el importe en letras está en la moneda del documento.
La devolución del cliente y la factura fiscal de una venta en moneda aún no se admiten: el programa no permite contabilizarlas.
Al actualizar, las recepciones ya emitidas en otra moneda reciben la casilla «En moneda», y sus liquidaciones y pedidos a proveedores se convierten a la moneda principal.
2.0.16.21
Ventana de impresión: a la derecha, una vista previa de páginas sustituye a la tabla. El formulario de impresión se divide en hojas tal como lo imprimirá la impresora: con el papel, la orientación, los márgenes y la escala elegidos. Cualquier cambio de los parámetros de la izquierda vuelve a dibujar las páginas al instante.
Nuevos parámetros de página en el panel izquierdo: «Impresora», «Papel» (con el ancho y el alto de la hoja), «Orientación» (vertical u horizontal), «Márgenes, mm», «Ajustar al ancho» y «Escala, %». Para etiquetas y papel no estándar, la opción «Tamaño personalizado» con ancho y alto en milímetros. «Copias» se ha movido abajo, junto a los parámetros de la impresora.
En la aplicación para Windows (no en el cliente web), «Impresora» muestra las impresoras del equipo con la predeterminada ya seleccionada, y «Papel» ofrece los formatos de la impresora elegida. «Imprimir» envía el trabajo a la impresora elegida sin el diálogo del sistema; la opción «Elegir al imprimir» lo recupera. En macOS, Linux y en el cliente web se ofrecen formatos de papel estándar y la impresora se elige en el diálogo de impresión.
Los parámetros de página se recuerdan para cada formulario de impresión por separado: la etiqueta se abrirá la próxima vez con su impresora y su papel, la factura con los suyos. Si se marcan formularios con parámetros distintos, cada uno se imprime en un trabajo aparte.
Los encabezados de columnas de las tablas vuelven a leerse bien en macOS: las letras cirílicas ya no se separan. Los encabezados de todas las tablas y listas usan la fuente normal de la interfaz.
2.0.16.20
Ventana de impresión: en 2.0.16.19 el panel izquierdo mostraba solo «Copias» — faltaban el selector de idioma y la lista de formularios de impresión, y «Editar plantilla» decía que no había plantilla. Corregido: el panel muestra todos los ajustes y «Editar plantilla» abre la plantilla del formulario mostrado.
El selector de idioma muestra códigos cortos en lugar de nombres: RU, FR, EN, ES.
Ficha de artículo: el bloque de indicadores de la ficha técnica (coste previsto, producción disponible, margen) recibe la misma corrección de diseño que la ventana de impresión.
2.0.16.19
Ventana de impresión: el selector «Idioma» se ha movido al panel izquierdo, junto al número de copias y la lista de formularios de impresión. Todos los ajustes de impresión están reunidos en un panel a la izquierda, y el formulario de impresión ocupa la parte derecha de la ventana.
2.0.16.18
La ventana de impresión tiene un selector «Idioma» con todos los idiomas del programa; por defecto está el idioma en el que trabaja. Al cambiarlo, el formulario de impresión se genera de nuevo en el idioma elegido, y así se imprime y se guarda en un archivo. Las marcas «Imprimir» se conservan.
En el idioma elegido salen todos los textos de la plantilla y el importe en letras. Algunos textos que el programa añade por sí mismo (parte de los títulos, valores de listas) siguen por ahora en el idioma en el que trabaja.
Si modificó la plantilla de un formulario de impresión y el texto corregido no está traducido, en otro idioma se muestra tal cual en lugar de desaparecer.
2.0.16.17
Puesto de producción: bajo la lista de pedidos ya no aparecen las flechas de desplazamiento de la plataforma — las páginas se pasan solo con nuestro paginador.
La leyenda del indicador es más corta y cabe en una línea junto al paginador.
En las columnas «Material» y «SE/PT» el botón de selección abre directamente los valores filtrados (materiales del pedido, SE/PT del pedido), sin el paso intermedio «Mostrar todo». La búsqueda por texto funciona como antes.
El envío a subcontratación tiene una nueva columna «Cant. SE/PT»: cuántos SE/PT se esperan del material de la línea. Al elegir el SE/PT se rellena según la norma del pedido (por ejemplo, 6 m de tela con una norma de 2 m por artículo — 3 uds.); el valor se puede corregir. La recepción de subcontratación espera la cantidad indicada. Si para un mismo SE/PT se envían varios materiales distintos, lo esperado sigue al más deficitario. Sin cantidad indicada, todo se calcula según el pedido, como antes.
Las columnas del envío se reordenan: material, su cantidad y embalaje, característica, SE/PT y su cantidad. Las mismas columnas en el mismo orden están en el formulario del documento «Envío a subcontratación».
2.0.16.16
Puesto de producción: la pestaña «Subcontratación» pasa a llamarse «Envío a subcontratación».
En todas las tablas de documentos del puesto, las columnas de cantidad son más estrechas y los encabezados más cortos: «Cant.», «Emb.», «Caract.», «N.º fact.», etc. El nombre completo aparece en la información emergente del encabezado.
El envío a subcontratación tiene una nueva columna «SE/PT»: el semielaborado o producto terminado del pedido para el que se envía el material. La columna es opcional. Solo se puede elegir un SE/PT del pedido cuya composición incluye el material. Si se indica, la recepción de subcontratación de este envío se rellena con él, con la cantidad según el pedido; si no, la composición se define en la recepción, como antes. La columna está en el puesto y en el formulario del envío.
A la derecha de la tabla de envíos, una tabla muestra las propiedades del SE/PT de la línea actual (material, color, ancho y otras propiedades adicionales del artículo). Los valores se pueden cambiar ahí mismo: se guardan en la ficha del SE/PT y se ven en todos los sitios donde se usa. El operador de producción solo cambia estas propiedades; el resto de la ficha del artículo le sigue siendo inaccesible. Los valores para elegir (colores, materiales) los mantiene el administrador.
Nuevo sector «Textiles». Si la producción está activada, crea las propiedades de artículo «Material», «Color», «Ancho» y «Tipo de acabado». El sector se elige en el asistente de primer inicio y en «Configuración del programa → Empresa y contabilidad», donde un botón «Crear propiedades de artículos» crea las propiedades que faltan del sector sin duplicar las existentes.
2.0.16.15
Los derechos de usuario del grupo «Configuración de acceso» — «Cajero», «Ver importes (producción)», «Modificar documentos terminados», «Modificar documentos en período cerrado», «No controlar la prohibición de envíos», «Validación de precios» — ahora solo pueden concederlos o retirarlos los usuarios con el rol Administrador o Líder. Los demás usuarios siguen cambiando ellos mismos sus ajustes habituales: impresoras, caja, almacén; un intento de cambiar un derecho se cancela con un mensaje.
El usuario de caja (rol PDV) guarda solo sus propios ajustes, ya no los de otros usuarios.
Se ha retirado el derecho de conexión externa (COM) al rol técnico de entrega móvil: permitía eludir cualquier restricción de derechos. El intercambio de entrega móvil no usa este derecho.
2.0.16.14
Puesto de producción: en el panel de filtros, el cliente y el producto se eligen ahora de los catálogos en lugar de escribir parte del nombre. Se ha quitado el selector «Producción / Todos»: el puesto muestra siempre los pedidos de producción. Se han añadido filtros por etapa del pedido y por período de fecha de envío; un pedido sin fecha de envío no entra en el filtro por período. Los filtros se aplican tanto a la pestaña «Pedidos» como a «Productos».
Debajo de la lista de pedidos, las flechas de la plataforma se sustituyen por nuestro paginador, como en las listas de documentos: «◀◀ ◀ 1 / 3 ▶ ▶▶» y el contador «1-50 de 124». En la misma línea, a la derecha, está la leyenda del indicador: qué representa cada círculo y qué significan ○, ◐ y ●.
Los importes y precios del puesto se muestran ahora según el derecho adicional del usuario «Ver importes (producción)» (Voir les montants (production)). El derecho se ajusta en «Configuración → Usuarios y derechos → Configuración de usuario»: «Sí» — importes y precios visibles y editables, «No» — ocultos. Mientras el derecho no esté definido para el usuario, nada cambia: el operador de producción no ve los importes, el administrador y los demás sí. La lista «Configuración de usuario» también está ahora en esa sección.
Pestaña «Materiales»: las columnas son más estrechas, los encabezados más cortos (el nombre completo aparece en la información emergente del encabezado), «Método de fabricación» pasa al final de la tabla. La columna de característica solo se muestra si el uso de características está activado en «Configuración del programa → Artículos».
2.0.16.13
Los nombres de los catálogos y campos financieros siguen ahora la terminología contable: «Partida de flujo de efectivo», «Tipo de gasto» (en lugar de «Objeto de los gastos» y «Partida de gastos»), «Cuenta contable» en los informes contables, el informe «Flujo de efectivo» (en lugar de «Movimiento de fondos»), tipos de movimiento «Cobro» y «Pago».
2.0.16.12
En los documentos con una sola tabla (cobros y pagos de caja, entradas y salidas bancarias, devoluciones, traslados, entradas y bajas de existencias, pedido a proveedor, documentos de personal y nómina, etc.), los comandos «Generar», «Ir a» e «Impresión» están ahora en la barra de comandos del formulario, arriba, y no en la de la tabla.
2.0.16.11
El «Área de clientes» del socio está ahora en el menú CRM → «Portal del cliente» para el administrador: el botón «Entrar» permite elegir un cliente y abrir el portal en su nombre, con sus precios, su carrito y su historial. El botón «Salir» cierra solo el portal; el trabajo en el programa continúa.
La ventana «Qué hay de nuevo» está disponible para todos los empleados: se abre tras la actualización y desde el menú «Configuración». Antes no se abría para los roles de trabajo.
El «Informe de transacciones» se ha corregido y se añade al menú «Contabilidad»: vuelve a mostrar los totales.
Los «Tipos de pago» pasan de «Ventas» a «Tesorería → Catálogos», los «Tipos de tareas» y la «Configuración de tareas» a «Configuración → Parámetros».
El informe «Facturas fiscales: existencias insuficientes» pasa de «Ventas» a «Almacén».
2.0.16.10
El menú se reorganiza en todas las secciones restantes: «Tesorería», «Contabilidad», «Nómina y personal», CRM, «Configuración» y la sección principal. Cada sección muestra ahora todos sus elementos de forma explícita, en un solo lugar, y el botón «Crear» ofrece solo los documentos con los que empieza el trabajo.
«Tesorería»: arriba, los documentos de caja y los pagos bancarios. «Crear» permite emitir directamente cobros y pagos de caja, entradas y salidas bancarias. Grupos: «Caja», «Banco», «Pagos de clientes» (vales de compra y cheques bancarios; el grupo desaparece si los pagos alternativos están desactivados), «Liquidaciones» (ajustes de deuda y conciliaciones — ahora ambas listas están en el menú), «Catálogos». El «Libro de caja» pasa aquí desde «Contabilidad».
«Contabilidad»: grupos «Documentos fiscales» (facturas de venta y de compra y sus devoluciones), «Contabilidad reglamentaria» (operaciones, diario de asientos, plan de cuentas, tipos de subcuenta; el grupo desaparece junto con la contabilidad reglamentaria), «Otros documentos». Los informes contables aparecen en el menú: balance de sumas y saldos, balance por cuenta, movimientos, análisis y ficha de cuenta, análisis y ficha de subcuenta.
Se elimina el informe «Libro mayor»: repetía «Liquidaciones con clientes». Su desglose por objeto de liquidación es ahora la variante «Por objeto de liquidación» de «Liquidaciones con clientes».
«Producción / Subcontratación»: nuevo elemento «Subcontratistas» — contrapartes con la casilla «Subcontratista» en su ficha. «Materias primas», «Productos semielaborados» y «Productos terminados» muestran ahora solo los artículos de su tipo.
«Nómina y personal»: «Tarifas» y «Tiempo trabajado por empleados» aparecen en el menú. En lugar de la lista general de personas: «Empleados», solo los que están en activo (contratados y no despedidos). La lista general de personas sigue en la sección principal.
CRM: leads, canales y clientes; nuevo grupo «Portal del cliente» — carritos e historial de búsqueda (trasladado desde «Ventas»). La sección sigue visible cuando el portal del cliente está activado y los leads no.
«Configuración»: grupos «Parámetros», «Usuarios y derechos» (los usuarios pasan aquí), «Equipo» (un solo elemento, más la actualización de los controladores suministrados) y el nuevo «Operaciones de servicio» — volver a contabilizar documentos (desde «Tesorería»), corrección de registros, cambio y creación de documentos en lote, importación desde Excel, tareas programadas, registro de cambios para el intercambio, movimientos del documento.
2.0.16.9
La sección «Almacén» sigue ahora el orden del trabajo. Arriba: los traslados de mercancías. El resto se agrupa en «Inventario» (inventarios y tareas de inventario), «Excedentes y bajas» (entradas, bajas, rebajas de valor), «Ensamblaje» (actas de desmontaje, reclasificaciones), «Artículos» y «Almacenamiento». Todos los informes de la sección están reunidos en una sola lista de informes.
El grupo «Inventario» desaparece por completo del menú si los inventarios están desactivados en «Parámetros»; el grupo «Ensamblaje», si el ensamblaje está desactivado. Los «Conjuntos de embalaje» salen del menú cuando el embalaje está desactivado.
En «Almacén», los artículos se abren como «Mercancías», sin servicios ni kits. El grupo «Artículos» tiene ahora la lista general de códigos de barras: útil para encontrar un artículo por su código o detectar duplicados. Los códigos de barras se siguen registrando también desde la ficha del artículo.
Los «Transportistas» pasan de «Ventas» a «Almacén» → «Almacenamiento». El logístico ve ahora la sección «Almacén»: transportistas, lugares de almacenamiento e informes de existencias a los que ya tenía derecho.
El informe «Circulación de mercancías» se añade al menú y su variante «Informe de salida de mercancías» vuelve a generarse: bajas por lugar de almacenamiento y artículo, día a día. En ambas variantes del informe, la columna «Movimiento (kg)» calcula ahora el peso de toda la cantidad, no de una sola unidad.
La lista de rebajas de valor se añade al menú junto a su creación (antes se podía crear una rebaja, pero no abrir la lista).
«Valor del almacén» queda solo en «Almacén» (también estaba en «Contabilidad»). El «Registro de recibo», informe de las mercancías recibidas de proveedores, pasa a «Compras».
El botón «Crear» de la sección «Almacén» ofrece los documentos con los que empieza el trabajo: traslado, entrada, baja, rebaja de valor, inventario y tarea de inventario, acta de desmontaje, reclasificación. Se retiran de él los catálogos.
2.0.16.8
El elemento «Responsables de contratos» en «Ventas» → «Clientes» ahora también lo ve el cajero: en él se ve y se cambia qué empleado lleva cada contrato.
2.0.16.7
La sección «Ventas» sigue ahora el orden del trabajo. Arriba: pedidos de clientes, ventas y devoluciones de clientes, al lado el historial de pedidos por estado. El resto se agrupa en «Venta al por mayor», «Venta minorista», «Precios», «Clientes», «Manuales». Todos los informes de la sección están reunidos en una sola lista de informes.
El grupo «Venta al por mayor» (ofertas comerciales, tareas de pedidos, solicitudes de búsqueda de artículos) desaparece por completo del menú si todas estas funciones están desactivadas en «Parámetros»; el grupo «Venta minorista», si las ventas minoristas están desactivadas. La «Solicitud de búsqueda de artículo» ya no aparece dos veces en el menú.
En «Ventas», los artículos se abren con «Artículos para la venta» — sin materias primas ni semielaborados — y los contratos con «Contratos con clientes». Sin producción, «Artículos para la venta» muestra todos los artículos. Los proveedores y las listas generales de contrapartes, artículos y contratos se han quitado de «Ventas»: están en «Compras», «Almacén» y «Tesorería».
El administrador y el director ven en el grupo «Clientes» los «Responsables de contratos»: qué empleado lleva cada contrato.
El informe «Deudas vencidas de clientes» se ha añadido al menú y corregido: muestra solo las deudas con el plazo de pago vencido y cuántos días llevan vencidas (antes, toda la deuda por encima del crédito). El plazo de pago se toma como en el control de crédito: del contrato o, si no está indicado, de la ficha del cliente; si no figura en ninguno, un año. El parámetro «Variante de deuda», que no tenía efecto, se ha quitado de los dos informes de deudas vencidas.
Informes renombrados según lo que muestran: «Estadísticas de ventas diarias» pasa a «Ventas por hora», «ABC-análisis de ventas» pasa a «Análisis ABC de ventas».
El «Registro de facturas de ventas» pasa de «Tesorería» a «Ventas». Los informes fiscales de liquidaciones con clientes y de ventas quedan solo en «Contabilidad», adonde pasa también «Stock vendido no facturado».
El botón «Crear» de «Ventas» ofrece solo los documentos con los que empieza el trabajo: pedido de cliente, venta, oferta comercial, fijación de precios, regla de precios.
En «Parámetros» → «Ventas», los ajustes de venta minorista (cliente minorista, contrato, impresión del ticket) solo se pueden cambiar si las ventas minoristas están activadas. El registro de pagos con cheque se oculta junto con los pagos alternativos.
2.0.16.6
La sección «Compras» sigue ahora el orden del trabajo. Arriba: pedidos a proveedores, recepciones de mercancías y servicios, devoluciones a proveedores y el procesamiento «Generación de pedidos a proveedores» (antes no estaba en el menú). Al lado: los gastos adicionales de recepción. El resto se agrupa en «Planificación», «Proveedores y precios», «Importación», «Catálogos».
El grupo «Importación» (códigos HS, números de declaración aduanera) desaparece por completo del menú si la importación está desactivada en «Parámetros».
En «Compras», los artículos se abren con «Artículos comprados» — solo los que se reponen por compra — y los contratos con «Contratos con proveedores». Sin producción, «Artículos comprados» muestra todos los artículos.
En «Planificación» aparecen las «Existencias mínimas por almacén»: las usan los informes «Productos a pedido» y «Existencias insuficientes», pero no había dónde rellenarlas desde el menú. El informe «Necesidades de producción» se oculta si la producción está desactivada.
El informe «Deudas vencidas con proveedores» se ha corregido (no se generaba) y se ha añadido al menú; muestra solo las deudas con el plazo de pago vencido y cuántos días llevan vencidas.
El informe «Calendario semanal de proveedores de deuda» se llama «Deudas con proveedores por mercancía en almacén», según lo que muestra.
El «Registro de facturas de compra» pasa de «Tesorería» a «Compras». El informe fiscal de liquidaciones con proveedores queda solo en «Contabilidad» y la «Fijación de precios de artículos», solo en «Ventas».
El botón «Crear» de «Compras» ofrece solo los documentos con los que empieza el trabajo: pedido a proveedor, recepción, gastos adicionales, oferta del proveedor.
Los precios de compra ahora son visibles en el menú para el personal de almacén, logística y tesorería, y las ofertas de proveedores para tesorería; antes solo el administrador veía ese grupo. Los derechos sobre los datos no han cambiado.
2.0.16.5
Las funcionalidades que no usa se pueden desactivar y desaparecen del menú. Los interruptores están en «Configuración» → «Parámetros», un formulario por sección: en «Compras» — la importación (códigos HS, declaraciones aduaneras, país de origen); en «Ventas» — pedidos de clientes, presupuestos, tareas de pedidos, solicitudes de búsqueda de artículos, venta minorista, reglas de precios; en el nuevo formulario «Almacén» — ubicaciones, inventario, kits y reclasificaciones; en «Producción» — la subcontratación; en los nuevos formularios «Tesorería» — pagos alternativos (vales, cheques bancarios), «Contabilidad» — la sección y la contabilidad reglamentaria (plan de cuentas, asientos, informes contables), «CRM» — clientes potenciales y portal del cliente.
Tras la actualización, todo lo que estaba en su menú sigue en él: las nuevas funcionalidades están activadas. La contabilidad reglamentaria solo se activa si la sección «Contabilidad» lo estaba.
El interruptor de la sección «Contabilidad» pasó del formulario «Empresa y contabilidad» al formulario «Contabilidad».
En una base nueva, el asistente de primer inicio tiene el paso «Funcionalidades»: marque desde el principio lo que va a usar y el resto no aparecerá en el menú.
El número de declaración aduanera de una serie ya no exige el país de origen si la importación está desactivada.
Las licitaciones de proveedores solo se activan si los pedidos de clientes o la producción están activados: la oferta del proveedor se introduce a partir de un pedido. El asistente de primer inicio también desactiva las funcionalidades dependientes sin la principal: la contabilidad reglamentaria sin la contabilidad, la subcontratación sin la producción.
2.0.16.4
Las secciones del programa siguen el orden del trabajo: Compras, Ventas, Almacén, Producción, Tesorería, Contabilidad, Nómina y personal, después CRM y Configuración. Si había reordenado las secciones usted mismo, se conserva su orden.
El grupo «Configuración del programa» de la sección «Configuración» se llama «Parámetros».
El informe «Proyecto de stock» se llama «Facturas fiscales: existencias insuficientes», según lo que muestra.
Los nombres de documentos y catálogos siguen el uso habitual: la factura contable es «Factura fiscal» («Factura fiscal recibida» en compras); las devoluciones con factura fiscal son «Factura rectificativa emitida» y «Factura rectificativa recibida»; los números de declaración de aduanas son «Declaraciones aduaneras (DUA)»; el cambio de caja es «Turno de caja»; la hoja de efectivo es «Libro de caja»; el acto de análisis es «Desmontaje de kit»; los tipos de subconto son «Tipos de analítica»; también se corrigieron la orden de personal, la devolución de cliente y la devolución al proveedor.
2.0.16.3
El informe «Gastos» de la sección «Tesorería» vuelve a generarse. Antes se detenía con el error «Campo no encontrado "Подразделение"»: la agrupación usaba un campo que no existe en el programa. Ahora los gastos se agrupan por organización, almacén y partida de flujo de efectivo.
2.0.16.2
El precio añadido en la ficha del artículo ahora se aplica en el documento de venta. Si el artículo se elegía en una línea de presupuesto, pedido o venta cuando aún no tenía precio, la línea perdía su tipo de precio y pasaba a tratarse como línea de precio libre: el precio fijado después no aparecía ni al volver a elegir el mismo artículo. Ahora la línea conserva su tipo de precio, y volver a elegir el artículo aplica el nuevo precio. En las líneas guardadas antes, el botón «Reiniciar precios» (en la venta: «Por Price») aplica el precio; vuelve a rellenar los precios de todas las líneas del documento, incluidos los introducidos a mano. El precio de un artículo sin tarifa se puede seguir introduciendo a mano, también en los formularios móviles y en el pedido de la tienda en línea.
2.0.16.1
Los documentos fiscales ya no mueven mercancías en el almacén: la factura fiscal, la factura fiscal de compra y las devoluciones fiscales de cliente y a proveedor solo cambian los cobros y pagos y el dinero. Las existencias las llevan la venta y la recepción. Antes la factura fiscal daba de baja por segunda vez la mercancía ya vendida y se negaba a contabilizarse si no quedaba en el almacén, y la factura fiscal de compra daba entrada a la mercancía por segunda vez además de la recepción. El almacén debe seguir marcado como almacén de contabilidad fiscal.
2.0.15.71
Rutas de fabricación, subcontratación e impresión unificada
Las rutas de fabricación pasan a ser documentos independientes con historial de composición y fecha de vigencia: la producción y el reparto del coste usan la ruta vigente en la fecha del documento. La composición muestra los últimos precios de compra, el coste unitario previsto, la producción posible con las existencias y el margen potencial.
Rutas multinivel y pérdidas: cada línea de materiales tiene un método de fabricación («Producción propia», «Subcontratista», «Ambos») y un % de pérdidas, y el relleno de materiales del pedido desarrolla la ruta en profundidad — los semiacabados junto con sus materiales, en árbol de hasta cuatro niveles. Las normas de consumo se guardan con mayor precisión, y las normas pequeñas de los niveles inferiores ya no quedan en cero.
Nuevo documento «Presupuesto» con estados y descripción por línea; a partir de él se crea un pedido de cliente de venta o para producción, y el presupuesto pasa a «Ganado».
Pedido de cliente para producción: tipo de operación «Venta» o «Producción», composición de materiales según la ruta, contabilización que fija la composición en el historial de rutas y necesidades de materiales. El pedido al proveedor se rellena según necesidades, el informe «Necesidades de producción» muestra el déficit, y la etapa del pedido con un indicador de cinco círculos refleja el avance.
Fabricación automática al enviar y al transferir un semiacabado a subcontratación: el programa crea y contabiliza la producción por sí solo, tomando primero el stock libre y produciendo solo lo que falta.
Semiacabados en subcontratación: la producción esperada de una transferencia se calcula por el árbol de materiales del pedido, y la recepción de subcontratación da de baja las materias según la ruta, en proporción a la cantidad recibida y con el porcentaje de pérdidas. El coste de los servicios del procesador se guarda por línea de producto y entra en el coste.
El puesto de producción se ha rehecho: los pedidos para producción se introducen directamente en la tabla, y los pedidos a proveedor, recepciones, fabricaciones, envíos, transferencias y recepciones de subcontratación, como líneas en las pestañas inferiores, con la etapa y el indicador del pedido. La sección «Producción» se ha reorganizado y hay un nuevo informe «Coste de los productos».
2.0.14.26
Menú «Principal» y sección «Configuración» al estilo UNF, ajustes por bloques
Sección «Principal» con el icono de «tres puntos»: empresas, estructura de la empresa, personas físicas, tipos de IVA, países, monedas y el panel básico. Los catálogos operativos pasaron a sus secciones: las marcas a «Compras», las tareas de pedidos a «Ventas».
La sección «Servicio» se renombró «Configuración» y se reorganizó: arriba usuarios, equipo conectado y cambio de contraseña; debajo los grupos «Configuración del programa», «Usuarios y derechos» y «Equipo»; las herramientas de administración se abren desde la página «Mantenimiento».
La configuración del programa se agrupa por bloques — «General», «Empresa y contabilidad», «Artículos», «Ventas», «Compras», «Producción», «Nómina y personal», «Mantenimiento»; cada campo se guarda al cambiarlo. Hay una nueva configuración «Zona horaria de la base», y varias configuraciones están disponibles desde la interfaz por primera vez.
El asistente de primer inicio pregunta el sector de actividad: «Comercio», «Construcción e inmuebles», «Otro»; para inmuebles se crean de inmediato los atributos del bien — piso, superficie, título de propiedad. Cambiar el sector en la configuración reconfigura la base del mismo modo, tras una advertencia.
Atributos adicionales: el administrador añade sus propios campos a los artículos sin modificar el programa. Los campos se muestran en la pestaña «Adicional» de la ficha del artículo; los títulos se definen en cada idioma.
Todas las listas de documentos, salvo la jornada de caja y el asiento contable, pasan al nuevo diseño: a la derecha un panel de información con las páginas «Filtros», «Cliente» o «Contraparte» y «Detalles» con el contenido del documento, contracción en iconos, paginación de 50 documentos y columnas sin desplazamiento horizontal. Los filtros incluyen selecciones por importe y por deuda; las listas de producción no muestran importes ni coste.
La lista de ventas tiene la pestaña «Pedidos de clientes (por expedir)» y la de recepciones la pestaña «Pedidos a proveedores»: un solo botón crea los documentos para los pedidos seleccionados. La lista de pedidos muestra un icono de estado de expedición, y las listas de facturas contables tienen las pestañas «Ventas» y «Recepciones» con el vínculo visible entre la factura y su origen.
2.0.12.18
Producción y procesamiento, ventana de impresión común, Novedades en 4 idiomas
Circuito de producción: los estados de los pedidos «En producción», «Transferido al subcontratista» y «Recibido del subcontratista» se recalculan según los documentos vinculados, y el puesto de trabajo «Pedidos en producción» reúne los pedidos con sus estados, los artículos del pedido y los documentos vinculados en una sola ventana.
La fabricación admite varias posiciones de productos terminados en un mismo documento, con el coste y el IVA distribuidos según los pesos de las fichas técnicas. En la recepción de procesamiento, el coste de los servicios del procesador se capitaliza en el coste del producto, la deuda entra en las liquidaciones mutuas y las mercancías en procesamiento se llevan por pedido de cliente.
Página de inicio: paneles de ventas, almacén y producción con indicadores del día, del mes y récords.
Un mismo pedido de cliente admite varias ventas (envíos parciales), y el rol «Operador de producción» ya no ve precios ni importes en los documentos de movimiento de mercancías y de producción.
La impresión de todos los documentos pasa por una ventana común: a la izquierda la lista de formularios de impresión con casillas, a la derecha la vista previa, el número de copias y el guardado en PDF, Excel o documento tabular; el nombre del archivo procede del formulario de impresión. El puesto de caja, las etiquetas y los prospectos de la tienda en línea también imprimen por esta ventana.
La plantilla de cualquier formulario de impresión se puede adaptar en el registro de plantillas (Servicio — Gestión de datos), y un solo comando restaura la plantilla suministrada; el logotipo y el sello de la organización se insertan automáticamente desde su ficha.
La ventana «Novedades», con pestañas en ruso, francés, inglés y español, muestra todos los cambios desde la publicación anterior y se abre en el idioma de la sesión actual. Aparece un mecanismo de actualización de datos con versión de la base, y las versiones siguen la nueva línea 2.0.
El menú se ha reagrupado por procesos de negocio: los documentos principales de cada sección están en «Importante» y los comandos secundarios en «Véase también»; los elementos del menú están traducidos al francés, inglés y español.
1.0.11.1
Primera versión de maERP
Primera versión de maERP: ventas, compras, almacén, producción, tesorería, nóminas y RR. HH., contabilidad.
Las entradas vienen del registro de cambios del propio producto al publicar una versión. No las reescribimos ni las traducimos: es exactamente lo que escribieron los desarrolladores.
Nueva pantalla de inicio del programa — un boceto a lápiz de un almacén y un gráfico ascendente, al estilo de las soluciones estándar de 1C.
Sección principal: se añade el elemento «Derecho de firma».
Las liquidaciones con la contraparte se trasladan a la factura fiscal: la deuda de un envío ya no se cuenta dos veces, y ya no se puede contabilizar una segunda factura fiscal sobre un albarán ya cubierto.
El menú «Impresión» es ahora único en todos los documentos, sin elementos duplicados. Los atributos de los documentos se llaman igual en todas partes y se etiquetan según el sentido del documento («Cliente», «Proveedor»), y 670 rótulos y los mensajes se han completado en los cuatro idiomas.
Los favoritos llegan al puesto de caja: mosaicos de artículos con nombre y precio, un clic agrega el artículo al ticket.
El paginador de las listas de documentos tiene botones a la primera y la última página y un contador de registros «1-50 de 124».
Correcciones tras las pruebas de regresión: la unidad de medida vuelve a verse en las tablas de los documentos, los gráficos circulares de los paneles muestran las proporciones, la interfaz ya no exige la fuente Calibri, los mensajes en francés vuelven a verse, el filtro «Pago» de los pedidos de clientes ya no queda vacío y el doble clic en un grupo del formulario de selección lo abre.
Estilo corporativo maERP: acento ámbar en los temas claro y oscuro, iconos de las secciones redibujados y la ventana «Novedades» legible en el tema oscuro. Los formularios se renuevan — sin marcos alrededor de los bloques de campos y adaptados al ancho de la ventana; el formulario de venta se ha rehecho y su título muestra quién vende a quién y por cuánto.
Puede cambiar su contraseña usted mismo desde la sección «Configuración». La contraseña del administrador de servicio ya no está predefinida — se genera aleatoriamente en el primer inicio y se muestra una sola vez; la base puede desplegarse automáticamente desde un archivo de relleno inicial, y el cierre de sesiones ya no contiene credenciales integradas.
El documento «Nota de entrega» se ha eliminado: las ventas se hacen directamente por la venta. El «Vale de compra» se quitó del menú y de la entrada sobre la base, pero permanece en el sistema para el historial.
La interfaz francesa se ha revisado (90 correcciones, términos unificados), y el inglés y el español se alinearon con los mismos términos.
Correcciones: en el pedido del cliente los precios se toman a la fecha del documento; un precio sin característica ya no se pierde; el pago al subcontratista cierra la deuda en lugar de duplicarla; un estado de pedido registrado en el mismo segundo ya no interrumpe el guardado; se corrigieron los apóstrofos deformados en los informes contables y la plantilla de contrato.
En el cliente web, el programa propone instalar la extensión para trabajar con 1C:Empresa cuando hace falta: impresión en una impresora, guardado del formulario de impresión en un archivo, llamada desde la ficha del cliente potencial y trabajo con las imágenes de los artículos. El rechazo se recuerda.
Corregida la apertura de la venta de bienes y servicios, de la ficha del artículo desde la parte tabular del documento, de las facturas fiscales, de la ficha de operación contable y del pedido de cliente con las licitaciones de proveedores desactivadas, así como la contabilización de la recepción de bienes y servicios, del alta de mercancías y de la factura de compra.
Corregidos varios errores en los formularios de impresión: cabeceras vacías de albaranes, facturas y presupuestos, inserción del logotipo, impresión del parte de horas y de las actas de transferencia a procesamiento y de recepción.
