— Realiza un pedido al proveedor en el sistema 1C:Gestión de nuestra empresa
— Abra la sección «Compras» y seleccione la pestaña «Pedidos a proveedores»
— Cree un nuevo documento, indique la fecha de ejecución y seleccione el contratista
— Complete la nomenclatura y guarde el pedido
Guía de usuario
Создание заказа поставщику
1
Abra la sección «Compras»
Vaya al menú «1C:Gestión de nuestra empresa». Seleccione el capítulo «Compras» para acceder a las funciones necesarias.
2
Vaya a la pestaña «Pedidos a proveedores»
En la sección abierta, seleccione la pestaña «Pedidos a proveedores». Aquí podrá ver la lista de todos los pedidos.
3
Cree un nuevo documento «Pedido al proveedor»
Haga clic en el botón «Crear» para realizar un nuevo pedido. Se abrirá un formulario para ingresar los datos del pedido.
4
Indique la fecha de ejecución del pedido
En el campo correspondiente, ingrese la fecha en la que espera recibir el producto. Esto ayudará a organizar el proceso de entrega.
5
Seleccione el contratista
En el campo «Contratista», seleccione al proveedor de la lista. Esto es necesario para el trabajo posterior con el pedido.
6
Seleccione el contrato
En el campo «Contrato», indique el contrato correspondiente con el contratista. Esto es importante para la contabilidad y la presentación de informes.
7
Complete el campo de tabla con la nomenclatura
En el campo de tabla, ingrese los datos sobre la nomenclatura solicitada. Asegúrese de que todas las posiciones estén indicadas correctamente.
8
Guarde el pedido al proveedor
Haga clic en el botón «Guardar» para completar la realización del pedido. El pedido se añadirá a la lista «Pedidos a proveedores».
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